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用友軟件應收應付問題的解決
用友軟件是我們會計朋友經(jīng)常用到的一款軟件，下面小編準備了關于用友軟件應收應付問題的解決方法，歡迎大家參考!
注意點：
(1)、新增加存貨時需要在設置——基礎檔案——存貨中增加，增加的同時還需要選擇存貨屬性。(注意存貨屬性一定不能漏掉)
(2)、新增加的存貨必須到應收款/應付款管理——設置——初始設置——產(chǎn)品科目中填寫相應的銷售/采購科目和稅金科目。
(3)、單據(jù)已經(jīng)填列，但是在單據(jù)查詢中找不到。一般造成的原因為：該單據(jù)已經(jīng)被核銷。若要找回已核銷的單據(jù)，可以進行如下操作：應收款/應付款管理——其他處理——取消操作——操作類型——核銷。取消后即可找到被核銷的單據(jù)。
(4)、 在應收款/應付款管理中執(zhí)行轉賬功能，轉賬功能完成后，在應收款/應付款管理——日常處理——制單處理——轉賬中制單。如果要取消該轉賬憑證，首先需要在 總賬系統(tǒng)中將該憑證作廢，然后在應收款/應付款管理——其他處理——取消操作——轉賬中取消該操作后重復制單操作后即可!
(5)、在套賬應收/應付系統(tǒng)中顯示有銷售發(fā)票和其他應付單已經(jīng)制單，但是在總賬系統(tǒng)中并沒有發(fā)現(xiàn)對應的憑證!
可能原因：該賬套整理憑證時誤以為是被鎖定，將其解除鎖定的過程中造成該憑證數(shù)據(jù)丟失。
解決方案：
問題：由應付傳遞到總賬的憑證未查詢到的處理
分析原因：1、在客戶端做的憑證整理以及段號整理。
2、由于網(wǎng)絡不穩(wěn)定有關。
處理方式：在應付管理中重新生成相應的憑證
涉及的供應商以及單據(jù)：
供應商為：***、***、***;
涉及到的單據(jù)：(發(fā)票)0000000***-0000000***;其他應付單：0000000***——0000000***
1)、用以下語句查詢所要更改的數(shù)據(jù)，表ap_detail
Select *
FROM Ap_Detail
Where (iPeriod = \'3\') AND (cFlag = \'ap\') AND (cDwCode IN (\'***\', \'***\', \'***\'))
AND (cVouchType IN (\'p0\', \'01\'))
并把字段 cPZid設為null，按ctr+0 即可
2)、用以下語句查詢所要更改的數(shù)據(jù)，表purbillvouchs
Select *
FROM PurBillVouchs
Where (PBVID IN
(Select PBVID
FROM PurBillVouch
Where (cPBVCode IN (\'0000000***\', \'0000000***\', \'0000000***\',
\'0000000***\'))))
并把字段 cclue設為null，按ctr+0 即可
3)、然后重新制單即可
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