實(shí)用的方案公司4篇[精品]
為了確定工作或事情順利開展，就常常需要事先準(zhǔn)備方案，方案是解決一個(gè)問題或者一項(xiàng)工程，一個(gè)課題的詳細(xì)過程。那么你有了解過方案嗎？以下是小編為大家整理的方案公司4篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
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方案公司 篇1
為進(jìn)一步完善XX公司系統(tǒng)的治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范企業(yè)運(yùn)作，健全XX公司系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)層高管人員的激勵(lì)和制約機(jī)制，從而提高企業(yè)的工作效率和經(jīng)營(yíng)效益，特制訂本方案
一、 適用范圍
本方案適用于XX公司或分支公司董事會(huì)董事會(huì)聘用的下列員工：
1. 各分支公司總經(jīng)理；
2. 各分支公司副總經(jīng)理；
3. 其他經(jīng)董事會(huì)聘用的經(jīng)營(yíng)層高管人員
二、 考核形式及收入構(gòu)成
1. 收入形式
以上人員均實(shí)行年度薪酬制度（以下簡(jiǎn)稱年薪制）。
2. 收入構(gòu)成
高管人員年薪收入由基準(zhǔn)年薪、風(fēng)險(xiǎn)收入兩個(gè)部分組成。
三、 考核指標(biāo)及基數(shù)
1. 考核指標(biāo)
考核指標(biāo)以凈資產(chǎn)收益率為主，結(jié)合考核發(fā)展進(jìn)度、職工收入等指標(biāo)。
2. 指標(biāo)基數(shù)
（1） 凈資產(chǎn)收益率：7%；
（2） 發(fā)展進(jìn)度：當(dāng)年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入高于上年主營(yíng)收入；
（3） 職工收入：職工當(dāng)年人均收入比上年增加5%
四、 基準(zhǔn)年薪標(biāo)準(zhǔn)
在完成以上考核指標(biāo)基數(shù)的前提下，各類高管人員基準(zhǔn)年薪標(biāo)準(zhǔn)如下：
1. 總經(jīng)理：12萬/年
2. 副總經(jīng)理：7.2萬/年
3. 其 他：6萬/年
五、 風(fēng)險(xiǎn)收入考核辦法
風(fēng)險(xiǎn)收入=凈資產(chǎn)收益率對(duì)應(yīng)計(jì)提的風(fēng)險(xiǎn)收入×（1-復(fù)合指標(biāo)扣減率）
1. 總經(jīng)理考核辦法
（1） 凈資產(chǎn)收益率：低于7%折算所產(chǎn)生的利潤(rùn)率按0.6%的比例扣減基準(zhǔn)年薪；超過7%部分折算所產(chǎn)生的利潤(rùn)率，超過額度在1000萬元之內(nèi)的，按0.5%的比例計(jì)提；超過額度在1000萬元以上的，按1.2%的比例計(jì)提。
（2） 發(fā)展速度：若公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入低于上年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入，扣減風(fēng)險(xiǎn)收入的5%。
（3） 職工收入：若職工當(dāng)年人均收入比上年增長(zhǎng)低于5%，扣減風(fēng)險(xiǎn)收入的`10%。
2. 副總經(jīng)理及其他經(jīng)董事會(huì)聘用的經(jīng)營(yíng)層高管人員考核辦法
上述人員的風(fēng)險(xiǎn)收入根據(jù)各人工作績(jī)效情況在總經(jīng)理實(shí)得風(fēng)險(xiǎn)收入總額的比例幅度內(nèi)由董事會(huì)進(jìn)行評(píng)估考核計(jì)提（或扣減）。
各人比例幅度如下：
（1） 副總經(jīng)理：50%——60%
（2） 其他經(jīng)董事會(huì)聘用的經(jīng)營(yíng)層高管人員：45%——55%
六、 單項(xiàng)獎(jiǎng)罰考核辦法
XX公司系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)層高管人員在任期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了公司效益顯著或貢獻(xiàn)突出的（如重大投資、招商引資、配股成功等），可由董事會(huì)確定對(duì)相關(guān)人員另行實(shí)行一次性單項(xiàng)特殊獎(jiǎng)勵(lì)；如投資、經(jīng)營(yíng)決策、招商引資等事項(xiàng)造成重大失誤或損失，則予以單項(xiàng)扣罰。
七、 年薪收入評(píng)估考核程序
1. 各分支公司（機(jī)構(gòu)）在年度末，財(cái)務(wù)部門根據(jù)財(cái)務(wù)決算情況，計(jì)算出本年度凈資產(chǎn)收益率，發(fā)展進(jìn)度比例及職工收入指標(biāo)等數(shù)據(jù)，上報(bào)XX公司企管小組；
2. 企管小組組織財(cái)務(wù)人員對(duì)以上數(shù)據(jù)進(jìn)行審計(jì)后，做出評(píng)議意見，確定復(fù)合指標(biāo)扣減率，提高XX公司董事會(huì)；
3. 董事會(huì)根據(jù)測(cè)評(píng)意見對(duì)評(píng)估對(duì)象進(jìn)行評(píng)估審議后，確定各人風(fēng)險(xiǎn)收入金額；
4. 董事會(huì)對(duì)評(píng)估考核結(jié)果按規(guī)定予以說明。
八、 其他事項(xiàng)
1. 經(jīng)營(yíng)層高管人員年薪收入實(shí)行“上限封頂，下限保底”的辦法，上限封頂數(shù)為基準(zhǔn)年薪的3倍，下限保底數(shù)為當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)，年薪考核實(shí)行一年一清，不結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；
2. 經(jīng)營(yíng)層高管人員實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押，風(fēng)險(xiǎn)抵押金為風(fēng)險(xiǎn)收入的30%，當(dāng)?shù)盅航鹄塾?jì)達(dá)到基準(zhǔn)年薪1.5倍時(shí)，不再增繳抵押金；
3. 經(jīng)營(yíng)層高管人員年薪在計(jì)提的工資總額（效益工資）中列支；
4. 總經(jīng)理離任時(shí)要進(jìn)行離任審計(jì)，如發(fā)現(xiàn)有出入要對(duì)其以前年度考核年薪進(jìn)行調(diào)整，超過（或不足）部分應(yīng)從當(dāng)年年薪或風(fēng)險(xiǎn)抵押金中扣除（或補(bǔ)發(fā)）。任期未滿而無正當(dāng)理由辭職的，抵押金不與返還；
5. 經(jīng)營(yíng)層高管人員如兼任其他職務(wù)的，以其實(shí)際從事的主要工作崗位確定薪酬，不能隨意選擇和多頭兼得；
6. 年薪酬工資支付采取月度預(yù)發(fā)，年度結(jié)算的辦法。月度預(yù)發(fā)的金額按基準(zhǔn)年薪月平均數(shù)計(jì)發(fā)，并單獨(dú)建立發(fā)放臺(tái)帳；
7. 經(jīng)營(yíng)層高管人員實(shí)行年薪制后，將于本系統(tǒng)其他員工的工資相脫鉤，除按本方案規(guī)定取得經(jīng)考核的年薪收入外，一律不得另外領(lǐng)取其他各種名義的工資、獎(jiǎng)金等；
8. 本方案的年薪均含稅。按國(guó)家規(guī)定應(yīng)由個(gè)人繳納的個(gè)人所得稅、各類社會(huì)保險(xiǎn)、公積金等費(fèi)用，均由本人自負(fù)；
9. 如遇國(guó)家政策重大調(diào)整，或發(fā)生人力不可抗拒的其他重大情況，本方案將及時(shí)做出適當(dāng)調(diào)整或提前終止；
10. 本方案的基準(zhǔn)年薪可考慮地域和物價(jià)差異，但上下浮動(dòng)控制在8%之內(nèi)，并必須由董事會(huì)審議通過，方可實(shí)行。
九、 本方案實(shí)施時(shí)間為20xx年12月31日——20xx年12月31日
十、 本方案經(jīng)董事會(huì)審議通過后生效。
方案公司 篇2
1、來自學(xué)員的呼聲是對(duì)講師最大的激勵(lì)
如果一次培訓(xùn)，講師是組織者定的，話題是組織者定的，學(xué)員就是被動(dòng)來聽的份，講師其實(shí)沒有多少自豪感，反而可能會(huì)覺得浪費(fèi)時(shí)間，是攤派任務(wù)。
如果換個(gè)做法，在選定話題下，由學(xué)員來投票他們希望哪位管理者來上課，由“民意”最高者獲得授課資格。如此之后，再由組織者向講師發(fā)出邀請(qǐng)，講師豈不會(huì)更“士為知己者死”？其實(shí)培訓(xùn)組織者一般都會(huì)選擇公司很牛的人來講課，但這是組織者自己的意愿。
如果巧妙地轉(zhuǎn)換一下，換成幾十位、上百位學(xué)員的意愿，那豈不是更有吸引力？類似的結(jié)果，但傳遞的方式不同，講師的感受迥然不同。
2、用包裝明星的思路包裝講師
每一次課程培訓(xùn)，講師都要有全方位的曝光。不單是為了宣傳講師本人，更是為了讓學(xué)員對(duì)課程有更多的期待，對(duì)講師的授課更有信心。如果條件允許，每位講師都要有一張自己專屬的宣傳海報(bào)，邀請(qǐng)公司內(nèi)的攝影高手，拍出老師的神韻來。
同時(shí)，不遺余力地在公司各處做宣傳。人都是社會(huì)動(dòng)物，當(dāng)他的作品（課程）在公眾下曝光時(shí)，他會(huì)更加愛惜自己的羽毛。
3、要為講師打造一種職業(yè)感
一個(gè)講師，如果穿著很隨意的上課，會(huì)讓學(xué)員有一種不受重視的感覺，這是人的本性。很多公司都提倡穿著隨意的文化，但是講師不能這樣。在我們的管理實(shí)踐中，我們一直堅(jiān)持要為講師定制統(tǒng)一的襯衣，統(tǒng)一的胸牌，統(tǒng)一的教學(xué)用具（翻頁筆、簽字筆、優(yōu)盤等）。
當(dāng)公司內(nèi)的干部以職業(yè)講師的形象站在講臺(tái)時(shí)，他自己會(huì)有很職業(yè)感，會(huì)更加覺得講臺(tái)的神圣。同時(shí)，學(xué)員也容易端正自己的學(xué)習(xí)態(tài)度，用學(xué)員的心態(tài)看待老師。
4、學(xué)員是講師最好的介紹嘉賓
每次課程，我們都要求培訓(xùn)組織者退到幕后，讓學(xué)員（通常是班委）來做主持人介紹并請(qǐng)出講師。同時(shí)，我們要求每個(gè)班請(qǐng)出講師的儀式都要不一樣。學(xué)員們是很有創(chuàng)造力的，他們會(huì)去收集講師的很多背景信息，甚至是講師自己都沒注意到的內(nèi)容。
有時(shí)班委會(huì)給講師做一個(gè)30秒的小視頻，有時(shí)會(huì)為講師唱一首包含老師名字的歌曲，有時(shí)有會(huì)編一個(gè)三句半來介紹老師，等等，還有很多。如果你是一位講師，當(dāng)學(xué)員為你精心打造這樣一場(chǎng)歡迎儀式，你會(huì)不賣力上課回報(bào)學(xué)員嗎？
5、不一樣的教師節(jié)傳遞不一樣的祝福
教師節(jié)要對(duì)講師表示點(diǎn)什么？這個(gè)做出彩可不容易。送賀卡？寫感謝信？請(qǐng)吃飯？這樣都不“錯(cuò)”，但不好玩。今年，我們大膽地做了一個(gè)新嘗試——送花，互聯(lián)網(wǎng)思維的送花。北京地區(qū)講師較多，我們選擇了一家線下的供應(yīng)商，可以談到更好的'價(jià)格。外地講師比較分散，選擇了一家線上的供應(yīng)商。選花容易，送花難。
我們最大的改變，是不讓快遞人員送，而是由北京和外地的學(xué)員代表來送。我們找了近百位學(xué)員，分別給近百位講師送花。因?yàn)槭窃?jīng)的師生，所以送花這件事兒就變得很有意義。
講師高興，學(xué)員也很有榮譽(yù)感。事情到這還沒完，我們?cè)邗r花上的賀卡也做了點(diǎn)小創(chuàng)意。講師翻開賀卡，里面只留了一個(gè)二維碼。講師掃碼就能看到為這個(gè)講師專門定制的一張電子賀卡。如此一來，講師就已經(jīng)不僅僅是驚喜這么簡(jiǎn)單了。講師們紛紛在微信朋友圈曬自己收到的花，收到的電子賀卡，表達(dá)對(duì)學(xué)院的感謝。讓講師有值得炫耀的禮物，比什么都來得重要！
6、用體驗(yàn)代替禮品來激勵(lì)講師
以往的培訓(xùn)，組織者都會(huì)為講師準(zhǔn)備一份小禮物，或者是直接給講師課酬。問題是，無論你送什么東西，講師都有可能不滿意或不需要。直接發(fā)錢，講師也未必把這點(diǎn)錢看的有多重。所以，我們要為老師回饋的是一種有意義的體驗(yàn)，這種體驗(yàn)的價(jià)值遠(yuǎn)超一份實(shí)物。比如送老師兩張?jiān)拕∑薄蓮堊惘熑Γ蛘呤且淮渭彝ド疃缺嵎⻊?wù)，全家溫泉套票等等。
如果你打開思路，你會(huì)發(fā)現(xiàn)其實(shí)我們可以為講師做很多事情。通常來說講師的工作生活節(jié)奏都很緊張，我們給講師一次平常少有的體驗(yàn)，他會(huì)念叨很久很久。
7、給講師真正的評(píng)價(jià)人才的權(quán)利
很多企業(yè)也讓講師評(píng)價(jià)學(xué)員，但還停留在評(píng)價(jià)課堂表現(xiàn)、評(píng)價(jià)作業(yè)的層面。其實(shí)，很多講師在乎的是能在公司的人才管理中發(fā)出自己的聲音。因?yàn)樵趯I(yè)領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)異，所以被選為講師。也因此，由講師來評(píng)價(jià)學(xué)員，是有一定客觀依據(jù)的。通常的人才評(píng)價(jià)，是直接上級(jí)和HR部門的意見，但是如果我們讓講師也參與進(jìn)來，公司將收獲更加全面的、真正的360度人才評(píng)價(jià)意見。當(dāng)講師站在人才評(píng)價(jià)、人才選拔的角度來備課、講課，你會(huì)發(fā)現(xiàn)他的整個(gè)投入度都很不一樣了。這就是使命感的力量。
講師激勵(lì)這件事兒，其實(shí)和企業(yè)里面其他的管理工作都是類似的。流程性的、例行性的工作大家都會(huì)做，區(qū)別就在于我們是否真的用了心，是否能強(qiáng)迫自己去站在對(duì)方的立場(chǎng)考慮問題，是否能強(qiáng)迫自己不斷創(chuàng)新給對(duì)方創(chuàng)造驚喜。
方案公司 篇3
一、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理存在的問題與原因
1.1內(nèi)部管理的問題
(1)內(nèi)部控制失靈。
不少集團(tuán)公司對(duì)于其內(nèi)部管理并不重視，從而導(dǎo)致公司內(nèi)部控制失靈。內(nèi)部控制是否有效，這將關(guān)系到一個(gè)集團(tuán)公司是否能長(zhǎng)期健康地發(fā)展。并且，在我國(guó)現(xiàn)階段，集團(tuán)公司內(nèi)部控制的失靈還將導(dǎo)致會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性與真實(shí)性。
(2)決策、監(jiān)督、執(zhí)行缺乏約束。
尚未建立一套完善、有效的體系來加強(qiáng)對(duì)決策、監(jiān)督和執(zhí)行進(jìn)行約束，換言之即對(duì)決策者缺乏合理的規(guī)則約束和有效的監(jiān)督，對(duì)執(zhí)行者更是缺乏約束，執(zhí)行表面化、形式化現(xiàn)象較為突出，陷入有章不循或是無章可循的困境。
(3)決策不民主
民主決策意識(shí)不夠，群眾參與性不廣，決策者主觀能動(dòng)性較為突出。
1.2相關(guān)人員素質(zhì)欠佳
(1)缺乏稱職的專業(yè)能力；
有些集團(tuán)公司派遣的財(cái)務(wù)管理人員缺乏稱職的專業(yè)能力，不具備專業(yè)知識(shí)，致使其難以發(fā)揮在財(cái)務(wù)管理中的作用，從而影響管理的質(zhì)量。
(2)職業(yè)道德水平不高；
一些具備專業(yè)職稱專業(yè)能力的工作人員，工作態(tài)度與職業(yè)道德水準(zhǔn)并不高，這使得其無法充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，貢獻(xiàn)于財(cái)務(wù)管理的實(shí)施過程。
(3)合作與溝通精神不足；
財(cái)務(wù)管理的實(shí)施需要良好的合作和溝通，有些工作人員因?yàn)榕侣闊┒雎粤诉@點(diǎn)，繼而導(dǎo)致其在實(shí)施的過程中頻頻出錯(cuò)，影響財(cái)務(wù)管理的效果。
1.3責(zé)任追究制度的缺陷
(1)責(zé)任不明確，扯皮現(xiàn)象；
由于長(zhǎng)期缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和進(jìn)取精神，又無相對(duì)的激勵(lì)機(jī)制，因此，責(zé)職不清導(dǎo)致工作推諉和扯皮現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。
(2)責(zé)任追究規(guī)則不合理，權(quán)責(zé)不對(duì)稱、副手現(xiàn)象；
對(duì)于已過時(shí)的責(zé)任追究規(guī)章制度未作修改，故權(quán)責(zé)明顯不對(duì)稱，一個(gè)正職，多個(gè)副手的現(xiàn)象更加重工作失誤頻發(fā)，更無從追究責(zé)任人；既浪費(fèi)納稅人的錢財(cái)，更損害國(guó)家利益。
(3)責(zé)任追究的執(zhí)行不力，大事化小現(xiàn)象，既執(zhí)法力度弱化部分。
由于上述兩點(diǎn)，因此，對(duì)于責(zé)任的追究執(zhí)行的力度便會(huì)弱化，往往將該追究的責(zé)任事故不了了之。規(guī)則配置不當(dāng)?shù)谋憩F(xiàn)為：①報(bào)酬過低，而義務(wù)太多；②權(quán)利太多，而義務(wù)太少；③利益與權(quán)利過大，而責(zé)任太少；這些表現(xiàn)會(huì)改變?nèi)伺c物質(zhì)對(duì)象的結(jié)合方式和人們的行為方式。
二、內(nèi)部審計(jì)的三個(gè)步驟
2.1 計(jì)劃
計(jì)劃階段是整個(gè)審計(jì)過程的起點(diǎn)。對(duì)于任何一項(xiàng)審計(jì)工作，為了如期實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)，內(nèi)部審計(jì)師都必須在具體執(zhí)行審計(jì)程序之前，制定科學(xué)、合理的計(jì)劃，科學(xué)、合理的計(jì)劃可幫助內(nèi)部審計(jì)師有的放矢地去審查、取證，形成正確的審計(jì)結(jié)論，從而實(shí)現(xiàn)審計(jì)目標(biāo);可以審計(jì)成本保持在一種合理的水平上，提高審計(jì)工作的效率。
2.2 執(zhí)行
實(shí)施審計(jì)階段是根據(jù)計(jì)劃階段確定的范圍、要點(diǎn)、步驟、方法，進(jìn)行取證、評(píng)價(jià)，借以形成審計(jì)結(jié)論，實(shí)現(xiàn)審計(jì)目標(biāo)的中間過程。它是審計(jì)全過程的中心環(huán)節(jié)，其主要工作包括：對(duì)被審計(jì)公司內(nèi)部控制的建立及遵守情況進(jìn)行控制測(cè)試，根據(jù)測(cè)試結(jié)果修訂審計(jì)計(jì)劃;對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試，根據(jù)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)和鑒定。上述兩項(xiàng)工作之間有著密切的關(guān)系。
? 2.3 糾正機(jī)制
核定違反項(xiàng)、不符合項(xiàng)。
擬定違反項(xiàng)的整改意見和不符合項(xiàng)的糾正措施。
進(jìn)行后續(xù)檢查，以確定對(duì)不符合項(xiàng)是否采取了恰當(dāng)?shù)募m正措施:確定糾正的措施是否已經(jīng)實(shí)施并正在取得預(yù)期的效果。
三、內(nèi)部審計(jì)方案的對(duì)策與建議
集團(tuán)公司可以結(jié)合實(shí)際的情況將集團(tuán)公司規(guī)定的流程設(shè)計(jì)方案進(jìn)一步具體細(xì)化，科學(xué)有效的實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督與服務(wù)的作用。
3.1 計(jì)劃階段
在準(zhǔn)備階段中，審計(jì)計(jì)劃的編制是內(nèi)審項(xiàng)目非常重要的一部分。審計(jì)計(jì)劃的編制應(yīng)由集團(tuán)公司內(nèi)審機(jī)構(gòu)項(xiàng)目中的有關(guān)人員進(jìn)行負(fù)責(zé)，然后經(jīng)由相關(guān)項(xiàng)目管理人員探討。作為整個(gè)項(xiàng)目審計(jì)的重要的一項(xiàng)，審計(jì)計(jì)劃應(yīng)該在項(xiàng)目結(jié)束后進(jìn)行對(duì)其歸檔。在審計(jì)計(jì)劃編制好后，還要對(duì)其進(jìn)行初步審核。公司的內(nèi)審機(jī)構(gòu)組織專門人員可以對(duì)審計(jì)計(jì)劃進(jìn)行審核，外部審計(jì)機(jī)關(guān)也可以被委托對(duì)其進(jìn)行審核。審計(jì)計(jì)劃的審核內(nèi)容主要集中在審計(jì)目的、范圍是不是得當(dāng)，項(xiàng)目審計(jì)進(jìn)度是不是合理，一些審計(jì)程序根據(jù)重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)域和重要會(huì)計(jì)問題所擬定的是否符合實(shí)際情況，項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在有關(guān)方面是不是準(zhǔn)備的很充分等。
3.2 執(zhí)行階段
在內(nèi)審項(xiàng)目的實(shí)施過程中，內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)揮它控制與監(jiān)督的兩大職能。并且和內(nèi)審項(xiàng)目一起被實(shí)施，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)必須要做好審計(jì)控制的工作，這樣才能保證每一階段經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性。另一方面，只有通過內(nèi)部審計(jì)的有效監(jiān)督，才能對(duì)付在項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的'財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。其中，在這一階段的有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作主要包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：內(nèi)部審計(jì)財(cái)務(wù)預(yù)算，審計(jì)計(jì)劃在時(shí)間預(yù)算上的安排，內(nèi)部審計(jì)控制質(zhì)量以及按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)支出和收集審計(jì)證據(jù)以及在一些內(nèi)審項(xiàng)目的審計(jì)疑難問題的咨詢等等。
3.3 結(jié)束階段
內(nèi)審項(xiàng)目管理最后的結(jié)束階段的工作主要集中在整理審計(jì)證據(jù)和工作底稿、對(duì)項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告初稿進(jìn)行編制、和項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人交換對(duì)項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告的意見、報(bào)告的定稿、報(bào)送以及與相關(guān)證據(jù)、工作底稿和審計(jì)記錄檔案建立等內(nèi)容上。其中，底稿是整個(gè)審計(jì)工作的核心部分，是審計(jì)師作出結(jié)論的直接依據(jù)，同時(shí)也是審計(jì)質(zhì)量控制與質(zhì)量檢查的主要依據(jù)，而且對(duì)以后的審計(jì)業(yè)務(wù)做出了重要的參考依據(jù)。其中底稿主要包括被審計(jì)公司沒有進(jìn)行審計(jì)的情況，過程的記錄和有關(guān)人員對(duì)其下的結(jié)論。在底稿形成之后，要進(jìn)行復(fù)查，其中主要包括所依據(jù)的資料是否可靠；所得到的證據(jù)是否充分；判斷是否合理；結(jié)論是否下的恰到好處。在底稿形成后，審計(jì)小組應(yīng)當(dāng)按一定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行歸檔。
參考文獻(xiàn)：
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[2][日]水野滋著，孫良康、梁寶儉譯，公司的全面質(zhì)量管理，公司管理出版社，1988
[3][日]石川馨著，李偉明譯，日本的質(zhì)量管理，公司管理出版社，1984 轉(zhuǎn)
方案公司 篇4
下面就將檢查工作安排如下：
一、燃?xì)鈭?chǎng)站安全檢查
燃?xì)鈴S站是安全運(yùn)行的核心，做好LNG儲(chǔ)罐、調(diào)壓箱、氣化器等安全運(yùn)行工作，認(rèn)真檢查相關(guān)設(shè)備的各項(xiàng)參數(shù)運(yùn)行情況，定時(shí)巡回檢查，不留死角，檢查到位，保證24小時(shí)值班制度，場(chǎng)站應(yīng)急電話24小時(shí)保持暢通，若發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理并上報(bào)。
二、做好入戶安全檢查
重點(diǎn)做好燃?xì)庥脩羧霊舭踩珯z查工作，對(duì)室內(nèi)燃?xì)庀嚓P(guān)設(shè)施進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患如實(shí)告知用戶其危害性并下整改通知單，限期整改，定期回訪檢查整改情況，防止發(fā)生燃?xì)獍踩鹿省?/p>
三、市政外網(wǎng)安全檢查
1、現(xiàn)在進(jìn)入汛期，為防止發(fā)生市政管網(wǎng)泄漏事故，本公司加大外管網(wǎng)巡檢力度并制定防汛應(yīng)急預(yù)案；
2、對(duì)外管網(wǎng)進(jìn)行全面檢查，薄弱環(huán)節(jié)重點(diǎn)檢查監(jiān)護(hù)，巡檢人員巡檢到位，監(jiān)督檢察人員加大檢查力度，業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)完成后對(duì)外管網(wǎng)再進(jìn)行巡檢，實(shí)行多重檢查；
3、對(duì)市政燃?xì)夤芫W(wǎng)標(biāo)志樁及燃?xì)馓崾緲?biāo)語進(jìn)行檢查，有損毀的及時(shí)修補(bǔ)；
4、對(duì)小區(qū)調(diào)壓箱、閥門保護(hù)箱、市政閥門井進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)。
四、做好安全保衛(wèi)工作
“十二運(yùn)”期間要加強(qiáng)對(duì)廠區(qū)及外管網(wǎng)的安全保衛(wèi)工作，按照保衛(wèi)制度進(jìn)行，每天夜間至少保證2人值班（兼職保安人員），24小時(shí)值班制度，廠區(qū)值班電話（******）以及所有人員保持電話暢通，發(fā)現(xiàn)異常，視現(xiàn)場(chǎng)情況采用妥當(dāng)?shù)?方式進(jìn)行處置，并上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以及撥打報(bào)警電話110進(jìn)行報(bào)警，來保障此期間廠區(qū)的安全生產(chǎn)運(yùn)行。
五、應(yīng)急搶修工作
此期間，一旦發(fā)生安全事故，應(yīng)立即啟動(dòng)公司相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，按照預(yù)案進(jìn)行處置，將事故的損失和影響后果降到最低。
如上是“十二運(yùn)”期間本公司安全生產(chǎn)相關(guān)措施，主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)所有員工進(jìn)行安全生產(chǎn)動(dòng)員工作，讓每一個(gè)員工對(duì)各自的工作心總有數(shù)，盡職盡責(zé)，做好此期間的安全生產(chǎn)工作。
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20xx.8.20
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