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備品備件方案（精選5篇）

　　為了確保我們的努力取得實效，常常需要提前準備一份具體、詳細、針對性強的方案，方案可以對一個行動明確一個大概的方向。那么大家知道方案怎么寫才規范嗎？以下是小編幫大家整理的備品備件方案，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

備品備件方案（精選5篇）

　　備品備件方案 1

　　1、目的

　　1.1目的

　　規范采購流程，科學合理地采購備件，優化庫存備件儲存結構，提高備件的有效利用率，降低資金占用率，特制定本制度。

　　1.2管理原則：

　　若各部門有違反管理原則事項需提請公司高層領導審批，總經理批準，否則將追究重大授權違規責任。

　　2、適應范圍

　　本制度適用于公司所有備品備件的采購。

　　3、采購申報流程

　　3.1備品備件采購申報流程

　　3.1.1使用部門每月20日前根據生產經營需要及設備情況，編制“備品備件采購計劃”注明備件名稱、規格、數量、編碼等信息，并注明用途（技術改造、大修理、日常維修），先由各部門二級庫庫管員核對是否庫存已有（庫管員簽字確認），再由部門設備主任審核是否超庫存限額（簽字確認），經部門第一責任人簽字審批后報工程部審核。

　　3.1.2工程部接到各車間所報采購計劃后和庫管員對計劃進行審核，確認備件型號，檢查ERP編碼的規范與否。對于不必要采購和重復申報的及時和報計劃車間溝通，從全局出發，確保不影響生產且不造成積壓。

　　3.1.3上報的備件計劃中必須明確備件名稱、型號（必要時提供廠家信息），并查出ERP系統中相應的ERP編碼。表述不明確的，在備注欄里注明使用出處。因車間上報計劃型號不詳盡或不明確導致采購回來的備件不能使用，后果由報計劃車間承擔。

　　3.1.4工程部在每月25日前對各部門“備品備件采購計劃表”進行審核無誤后，匯總編制“公司月度備品備件采購計劃”，報生產部綜合庫庫管員確認是否已有庫存，主管倉儲部長審批。最后由主管領導、財務部、總會計師、總經理簽字后將備件計劃紙質版及電子版一并交與生產部。

　　3.1.5生產部采購員進行詢價、比價完畢后打印由生產部部長、工程部、財務部、主管領導、總會計師、副總經理、總經理簽字審批后及時下訂單進行采購，所有程序在每月15日前審批完畢。

　　3.1.6原則上不產生緊急計劃，確因設備意外故障，需緊急采購的，可報緊急計劃（按備件計劃標準模板）。同時寫一份緊急計劃申請交分管領導及副總、總經理簽字后交工程部備案生產部執行緊急采購。

　　3.2采購申報流程圖如下：

　　各使用部門制定“備品備件采購計劃”部門二級庫庫管員審核是否已有庫存部門設備主任審核是否超庫存限額部門第一責任人簽字批準

　　總會計師審批財務部審核主管領導審批生產部綜合庫庫管員確認是否已有庫存，主管倉儲的部長審批工程部部部長審批工程部匯總編制“公司月度備品備件采購計劃”總經理審批工程部將計劃交與生產部實進行詢價、比價生產部部長審批財務部審核生產部執行采購總經理審批副總經理審批總會計師審批主管領導審批

　　4、采購

　　4．1各部門任何備件不得自行采購，如發生自行采購的，自行處理。月度計劃不得補報。

　　4．2每年年初與各備件供貨商簽訂備品備件采購合同，對雙方行為進行規范，以防范風險。

　　4．3采購計劃確定之后，根據計劃選擇相應的供應商進行詢價、比價。

　　4．3．1為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的.發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。同類型產品供應商的家數愈多，選擇最適當供應商的機會就愈大。

　　4．3．2從經營情況、供應能力、技術能力、品質能力等方面評定，每年進行從質量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分、對供應商進行考核、確定最合適的供應商。

　　4．3．3凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上的，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。對于單價大于10000元的備件，必須簽訂備件采購合同。

　　5、交貨驗收及財務

　　5．1采購的備品備到廠后，生產部負責通知件并要求各部門設備工程師、綜合庫庫管員、財務部參與監督，20分鐘內到達現場驗收、核對備件型號、檢查質量與本部門申報計劃是否相符，驗收合格后簽字確認，（20分鐘內不到場的部門處罰負責人50元/次，若備件管理人員不在可委派部門其他相關人員進行驗收確認）方可入庫，入庫并建立備品備件質量跟蹤表（5000元以上備件），領用部門負責跟蹤反饋使用情況，在年終供應商評價表中體現。驗收合格的辦理入庫手續。不合格的做退返廠家處理。

　　5．2貨到后及時溝通供貨商開具發票，票到后及時到財務部報賬。

　　5．3按月根據財務掛賬額及可付額度做付款計劃，計劃獲批后及時填寫付款申請單進行報批付款。

　　6、庫房

　　6．1貨到后及時辦理入庫手續，嚴格執行先入庫后出庫的流程進行辦理，對于系統有訂單，且貨到庫房的，不得以任何非質量原因的理由拒絕辦理入庫手續，當天內未及時入庫的備件每次考核備件庫管員50元。

　　6．2督促采購員對于臨時采購未下訂單的及時下訂單，以備完成入庫手續。

　　6．3嚴格按照出庫類別（月度維修、大修和技改）分發至各帳戶別名中。

　　6．4貨到入庫后如需出庫，應及時辦理出庫手續，沒有出庫單綜合庫有權拒絕將實物出庫。對于暫時未下訂單需緊急出庫的可先行出庫（給庫房開具證明后），待下了訂單后及時補辦出庫，以平衡賬物。

　　6．5如需領用其他部門所報計劃庫存有的備件，需與相應部門溝通，征得對方同意后方可出庫。并及時在本部門下月計劃中報相應備件。

　　6．6綜合庫負責備件領用的監督管理，對于質保期較短的備件，嚴格控制采購量，避免庫存時間過長而使備件喪失價值。相同備件采用先進先出的原則，先采購的備件出庫完畢方可允許各車間出庫后采購的備件。

　　7、備件庫存額度規定

　　7．1鑒于榆林市地域相對偏遠，交通網還欠發達。根據各車間固定資產額度以及設備運行狀況，為保證生產的連續運行，規定綜合庫備件庫存總額不得超于45萬元。

　　7．2各部門須有經營意識，根據各自備件庫存額報月度計劃，備件計劃需考慮周全，做到前瞻性。避免造成公司流動資金在備件庫沉積。

　　7．3工程部作為公司設備管理部門，每季度對備品備件庫存量進行審核，分析費用并進行考核。若庫存備件費用超標，將按超標額度的10%對車間進行考核。

　　7．4經查實存在庫存備件超過10個月沒有使用的，說明該備件計劃失誤，按備件價值的30%對車間進行考核。

　　備品備件方案 2

　　1、目的

　　為了規范備品備件計劃的申報審核程序、合同管理、質量跟蹤驗收管理以及庫存收發管理、業務票據管理等工作，明確各單位在備品備件管理工作中的職責。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于許昌礦業公司所有生產設備備品備件的管理。

　　3、職責

　　3.1供應部

　　3.1.1供應部全面負責備品備件采購計劃分配、執行和落實，負責備品備件的訂購、催貨、辦理入庫手續以及備件資金的結算工作；

　　3.1.2供應部收到各單位轉過來的備件采購計劃后應認真核對和審查，確保計劃的各項數據正確無誤，關健重要備件應通知使用單位和設備部門工程技術人員參加制造廠家的決定和技術協議簽訂；

　　3.1.3對非標件和加工件、新增件的圖紙進行審核，對無人簽字的圖紙應拒絕受理，對有問題的圖紙應及時向使用單位和設備部門反饋，問題解決后確認正確無誤方可定貨;

　　3.1.4采購計劃應保證合同書寫正確全面無差錯，訂回的備件應能分辨使用單位和所安裝的設備名稱以及規格型號等，并向備件庫書面交接清楚；

　　3.1.5供應部備件倉庫負責入庫備件的驗收、存儲和發放的實施，各單位的備件倉庫管理在業務上必須接受設備部門備件計劃科的指導；

　　3.1.6供應部應保證供貨周期，確保不因無備件而影響檢修和生產，對一些數量多、金額大的備件可實行一次訂貨，分批分期交貨入庫，分期結算；

　　3.1.7供應部負責在備件回來后及時通知使用單位的計劃員，關健重要備件應通知使用單位和設備部門技術人員共同驗收；

　　3.1.8質保金的結算必須在質保期滿后由制造廠家提出申請，使用單位負責人、設備科負責人簽字及公司設備管理部門設備部門的簽字確認質量合格方可結算質保金。

　　3.2各工段設備科

　　3.2.1各工段設備科備件計劃員應認真審核各工段上報的備件計劃，確保所有技術參數、數量等無差錯，同時對非標件、加工件提供與實物一致的正式圖紙一式三份，圖紙應有兩人以上簽字，無人簽字確認的將拒絕受理；

　　3.2.2備件計劃需要各工段設備科科長核對簽字認可，特殊備件、大型備件應有公司主管領導審批同意的報告方可申報計劃；

　　3.2.3各工段進行技術進步、技術改造所需要新的設備和備件必須有專業工程師和設許昌礦業有限公司設備備品備件管理規定XC/Z-DS-01質量管理體系三級文件第2頁共5頁備科科長審核并簽字的方案或圖紙，有公司主管領導批準的專題報告方可申報計劃；

　　3.2.4申報計劃前應到相關的備件庫做好備件庫存的確認工作；

　　3.2.5嚴格按照備件申報計劃時間，每月第一周和第三周申報；每季度未月即三、六、九、十二月的第一周申報下度的季度計劃，凡是供貨和加工周期在三個月以上的備件均應在季度計劃中申報；每年六、十二月的第一周應申報下半年備件計劃，凡是供貨和加工周期在六個月以上的備件均應在半年計劃中申報；

　　3.2.6季度計劃、半年計劃中的供貨制造周期在三個月和六個月以上的備件需要量一次性申報并注明分期分批進貨的數量和日期；

　　3.2.7備件入庫后，所報計劃單位應及時將備件按所報數量出庫;

　　3.2.8接到供應部的通知后，按時派技術人員參加關鍵重要備件的制造廠家的決定和技術協議的簽訂，參加其入庫前的質量驗收工作。

　　3.2.9在備件更換使用過程中，及時記錄登記入《備品備件更換臺帳》，在每月月將本月備品備件更換情況及時上報動力設備部門，以便掌握備件消耗情況。

　　3.3動力設備部門

　　3.3.1設備部門備件計劃科收到各單位申報的備件計劃后先把計劃交機動科初審并簽字再由備件計劃科進行認真核對和審查，確保計劃的各項數據無差錯；

　　3.3.2對新申報的非標件和加工件的圖紙進行全面初審，若有問題及時與申報單位聯系解決，對于無人簽字確認的圖紙拒絕受理；

　　3.3.3對新審核的計劃確保正確后簽字留一份備查催貨，其余的`按時轉交供應部；

　　3.3.4設備部門配合使用單位對外協加工的備品備件與設備進行驗收，供應部選擇3-5家綜合實力較強、信譽較好的機械加工企業由設備部門考察后判斷能否滿足我們加工件的制作的要求，然后建立長期業務合作伙伴；

　　3.3.5接到供應部的通知后，按時派技術人員參加關鍵重要備件的制造廠家的決定和技術協議的簽訂，參加其入庫前的質量驗收工作。

　　3.4.檔案室配合對固定資產進行資料驗收，負責做好固定資產的隨機資料的歸檔工作。

　　3.5財務部負責對發票的審核、票據結算及付款工作。

　　4、管理內容

　　4.1采購計劃業務管理

　　4.1.1各單位應將領導審批好的采購計劃及時報送供應部。

　　4.1.2供應部在接到采購計劃后，及時按物資類別和輕重緩急進行采購。

　　4.1.3采購必須按批準的采購計劃采購，不得超計劃和無計劃采購。供應員對收到的許昌礦業有限公司設備備品備件管理規定XC/Z-DS-01質量管理體系三級文件第3頁共5頁采購計劃進行仔細核對，如發現備件名稱、型號規格、材質等有錯誤或差錯的，必須及時反饋使用單位和設備部門給予糾正。

　　4.1.4根據招標結果簽訂采購合同，在合同和入庫驗收單填寫備件編碼、備件名稱及型號。

　　4.1.5每月月底前做好采購計劃完成實績統計，每月未完成的采購計劃必須列出清單，作為下月重點解決，同時向使用單位和設備部門反饋信息。

　　4.1.6按合同供貨期未交貨的項目每月底向使用單位和設備部門書面反饋。

　　4.2合同管理

　　4.2.1在對外經濟業務活動中，均應按《合同法》的要求和規定訂立采購合同，供應員在談判時認真洽談具體的合同條款，合同中必須有關于質量要求的條款，然后報部門主管及各級領導審批。

　　4.2.2供應員與中標或直接審批的單位簽訂合同，做到物資名稱、質量標準、價格、包裝方式、運輸方式、費用承擔、交貨期限、合同承諾等都有明確的說明，并在合同上注明招標或直批。

　　4.2.3供應員在與廠家簽訂合同后要給各廠設備科說明供貨日期，嚴格按時間供貨。如有延期交貨應及時向申報單位和設備部門反饋信息。

　　4.2.4制造周期在三個月和六個月以上的備件訂貨時應一次訂貨，并注明分期分批交貨，財務結算也分期進行，以減少資金積壓。

　　4.3備件驗收

　　4.3.1對五金、電氣儀表設備、機械標準件和備品備件類等物資到貨后，倉庫按《物資驗收管理制度》進行驗收，確認所購物數量、型號、質量無異議，在入庫單上簽名并填寫實收數量，交倉庫領導進行計劃復核和驗收復核，各庫將入庫單返回供應部。

　　4.3.2各單位A類設備重要的外協件和修復件由該單位設備科、設備部門共同篩選確認修復廠家，修復方案由各使用單位和設備科制定，設備部門審核，外協和修復件質量驗收由供應部組織使用單位的車間、設備科、設備部門共同完成驗收工作；對一般的外協和修復件由各廠自行驗收，但各使用單位必須對修復和加工件進行登記，并將使用單位自己完成的修復件作為每月設備總結的一項內容，所有外協和修復件的費用結算必須有設備部門的簽字，否則財務部不予支付。

　　4.3.3使用后方可驗收的備件（含外協修理和技改項目）,由使用單位確認驗收時間并通知供應部，由供應部組織設備部門和使用單位等相關單位到現場驗收。

　　4.3.4提供給供方的重要圖紙要有交接回收記錄，在物資驗收時及時收回圖紙。

　　4.4備件質量跟蹤

　　許昌礦業有限公司設備備品備件管理規定XC/Z-DS-01質量管理體系三級文件第4頁共5頁4.4.1供應部簽訂合同時，備件加工件在技術要求不詳細時必須簽訂技術協議，重要、關健的備品備件加工制造必須簽訂技術協議，同時應選擇有較好質量保證能力和加工能力的廠家，制造廠家的決定和技術協議的簽訂應通知使用單位、設備部門參加。

　　4.4.2重要設備及備件在加工制造過程中由供應部組織使用單位、設備部門參與到生產廠家進行制造過程中的監制。

　　4.4.3備品備件的入庫驗收

　　驗收人員的責任劃分：

　　（1）使用單位驗收人員負責備件的幾何尺寸、技術參數、安裝連接尺寸是否與設備配套等驗收，必須達到能夠裝配使用的效果。

　　（2）設備部門驗收人員的責任：備件的外觀是否平整光滑，對照合同數量、重量等是否相符，提供的資料是否齊全等。

　　（3）庫房人員在驗收過程中，可對質量或數量提出異議，在驗質單上注明，同時在驗收單上明確寫出。

　　4.4.4使用過程中的質量跟蹤

　　各使用單位對需要在使用過程中才能確認質量的備件在使用過程中將符合標準要求的跟蹤資料交供應部，對不符合標準要求的跟蹤資料及時交設備部門，并通知供應部。

　　4.4.5使用單位每月底上報由設備部門編制下發的《備件質量信息反饋表》，將有關備件質量信息反饋到設備部門，由使用單位負責人和設備科負責人簽字認可，由設備部門反饋給供應部處理。

　　5、檢查與考核標準

　　5.1本規定由設備部門提供數據，綜合管理部按經濟責任制考核。

　　5.2考核標準（各工段考核設備績效分、各部門考核月度績效分）

　　5.2.1備件計劃不能與其它材料、工具混報，發現一次，扣1分。（考核單位：設備部門）

　　5.2.2追補計劃每月超過一次的，每次扣1分。（考核單位：設備部門）

　　5.2.3出現重復采購計劃每項扣2分。（考核單位：設備部門）

　　5.2.4對備件所報單位不按計劃領用，造成庫存積壓的，每次考核2分。（考核單位：設備部門）

　　5.2.5分配采購計劃未及時分配的，扣1分。（考核單位：設備部門）

　　5.2.6備件到貨后沒有及時通知使用單位的，每次扣1分。（考核單位：設備部門）

　　5.2.7接收到的采購計劃，發現有錯誤而未落實糾正的，扣1分。（考核單位：設備部門）

　　5.2.8對沒有按要求填寫合同和驗收單而造成入庫困難及錯誤的，每次扣1分。（考核單位：設備部門）

　　許昌礦業有限公司設備備品備件管理規定XC/Z-DS-01質量管理體系三級文件第5頁共5頁5.2.9各庫房每周星期日下班前將前一星期的備件收、發明細（包括備件代碼、備件名稱、規格型號、供貨單位、領用單位），以及發放后庫存為零的備件用OA發到設備部門，不能按時提供每次扣1分，漏報者每項扣0.2分。（考核單位：設備部門）

　　5.2.10各種備件按規定擺放和保管，因保管庫存不善造成備件損壞或影響使用，每發生一次扣1-2分，因保管不善發生備件丟失，每發生一次扣2分。（考核單位：設備部門）

　　5.2.11因工作責任心不強,造成超計劃或無計劃采購的，責任人負責退回處理的，視情節輕重，扣1-3分。（考核單位：設備部門）

　　5.2.12月度采購計劃沒有及時落實，采購備件沒有及時到廠而影響生產的，扣3分。（考核單位：設備部門）

　　5.2.13因工作粗心，轉抄計劃差錯，購回的物資由責任人負責調換或退回，未造成損失的，扣1分；如無法調換或退貨，造成壓庫的，視金額大小，扣責任人2-5分，情節嚴重的加倍考核。（考核單位：設備部門）

　　5.2.14物資入廠，與倉庫交接手續不全的，扣責任人2分。（考核單位：設備部門）

　　5.2.15標準備件因備件質量而影響生產檢修的，每發生一次扣供應責任人2分；非標備件因備件質量影響生產的，對使用單位扣1-2分；對設備部門驗收責任人扣0.51分。

　　5.2.16因無備件而影響生產和檢修：使用單位未申報計劃的扣責任單位每次1分；供應部有訂貨未回而影響的扣供應責任人1分；備品備件庫保管員造成有備件而發不出的扣保管員1分。

　　5.2.17對簽批手續不全，而財務部卻支付費用，每次扣2分。

　　6、質量記錄表格式《備品備件更換臺帳》

　　7、附則

　　7.1本制度由機電部編制。

　　7.2本制度由機電部負責解釋、修訂。

　　備品備件方案 3

　　1、范圍

　　2、本標準規定了電力有限公司備品配件管理的基本規則。本標準適用于有限公司備品配件管理。

　　3、職責

　　3.1生產副總職責

　　3.1.1領導全公司備品配件管理工作。

　　3.1.2審核批準備品配件定額計劃。

　　3.2生產技術部職責

　　3.2.1按備品配件定額，編制月、年度備品配件申請計劃。

　　3.2.2提供備品配件加工圖紙，做到圖紙準確齊全，符合國家機械制圖標準。修改圖紙后應及時更改技術檔案室底圖。

　　3.2.3掌握備品配件使用規律，提提供備品配件消耗資料，編制部門備品配件儲備定額清冊。

　　3.2.4提出備品配件保管、保養的技術要求。

　　3.2.5配合解決備品配件加工訂貨的技術問題。

　　3.2.6組織特殊、重要備品配件的驗收鑒定工作。

　　3.2.7審核外調、處理和報廢備品配件工作。

　　3.2物資保管員職責

　　3.2.1負責備品配件的加工訂貨及采購工作。

　　3.2.2備品配件的運輸、入庫、發放、退庫、盤點和提請有關部門進行質量驗收、檢查等工作。

　　3.2.3備品配件按保管、保養要求，做好“十防”工作(防銹、防塵、防震、防潮、防雷、防水、防爆、防盜、防變質、防漏電)。

　　3.2.4處理多余、報廢和淘汰的備品配件。

　　3.2.5每季度總結與分析^px備品配件的儲存、領用及補充等情況，為修訂備品配件儲備定額不斷積累資料。

　　3.2.6協助有關部門修訂備品配件定額清單

　　4、管理內容與辦法

　　4.1備品配件的范圍

　　備品配件是指發、供電主輔設備的零部件和監控保護系統的元器件，分為：事故備件、事故配件、一般備件、一般配件，劃分范圍如下：

　　——事故備件指除大型主設備外，其它重要設備的`設備型備件，這些設備一旦損壞，將影響發、供電的正常運行，且損壞后不易修復或難于購買。

　　——事故配件指主設備的零部件，具有正常運行情況下不易磨損，正常檢修無需更換，一旦損壞將造成主設備不能正常運行且具有制造周期長、修復困難、不易購買等特點。

　　——一般備件指為縮短檢修時間而儲備的用于正常檢修的輪換組合備件和輪換檢修備品。

　　——一般配件指設備正常運行下易磨損，正常檢修中需更換的零部件。

　　4.2備件的管理

　　4.2.1備品配件的管理工作應與設備訂貨同時開始。對新型設備特別是進口設備，其備品配件應在第一次訂貨時同時提出

　　4.2.2進口設備的一般備件因補充困難，宜按事故備品、配件來管理，同時應注意進口設備備品配件的及時購入并做好備品配件的國產化工作。

　　4.2.3備品配件的儲備必須保持良好狀態，以隨時調用。并應按核定的定額在使用后及時補充。

　　4.2.4物資專工應根據安全生產的實際需要，在確保產品質量的前提下，開拓供應渠道，擇優訂貨，提高企業經濟效益。

　　4.2.5備品配件管理采用計算機和網絡管理等先進的技術手段，以適應電力生產的特點和各部門這間的協作，有利于充分利用儲備和資金。

　　4.3計劃管理

　　4.3.1加強備品配件的計劃管理工作，是保證備品配件供應，加強備品配件管理的核心和關鍵，生產技術部門應根據批準的當年機、爐、電大修、更新、科技項目、儲備定額、配件消耗、供應周期、配件現有庫存和本單位的資金能力等，認真做好計劃編制工作

　　4.3.2計劃編制涉及到生產、維護、財務，由生產技術部牽頭各部門領導配合，在機組檢修開工前5個月，分工協同編制備件需用計劃。

　　4.3.3一般備品和一般配件在正常維護、小修、大修中使用，其儲備量由生產技術部門按檢修計劃與庫存狀況提出備件需用計劃采購申請，由生產副總審批后，由采購專工負責采購。

　　4.3.4對已退役和淘汰的設備的備品配件，原則上應與設備一起處理。在設備未退出運行前對設備的備品配件進行處理時需經公司領導批準。

　　4.4備品配件委托加工訂貨

　　4.4.1備品配件委托加工根據歷年檢修消耗與年度檢修計劃，擬定需用計劃。大小修所需委托加工備品配件需在開工前三個月訂貨，節日檢修需用備件要考慮加工周期，保證供應。

　　4.4.2凡屬于外委加工訂貨的備品配件均應按如下手續辦理：

　　4.4.2.1外委工作統一由生產技術部歸口辦理，采購專工負責聯系外加工公司家并簽訂合同協議和完工結帳。

　　4.4.2.2外委加工委托部門必須填寫《委托加工申請表》，并提交符合國家制圖標準的正規圖紙。圖上應標明技術標準要求、材質、數量等項。

　　4.4.2.3外委加工審批程序：加工由檢修公司檢修班組提出，專工校核，生產技術部專工組核準，經部門負責任人審核后將外委申請表和圖紙一并由生產副總批準后，交物資專工辦理。

　　4.4.2.4在加工過程中如發現圖紙錯誤、加工困難等需修改技術要求、工件尺寸的，采購員應通知專工修改圖紙并在修改處簽字，以示負責。

　　4.4.2.5外委工件的驗收：零部件加工完以后，由專工驗收，發現不合格時由物資專工負責與加工單位交涉、解決。

　　4.4.3為防止偽劣產品進入，生產技術部應不定期對加工公司家進行資質審查，并公布審查結果。經審查合格的公司家可確定為配件定點供應公司。嚴禁使用非配件定點供應公司生產的產品。對于市場采購的備品配件，必須選擇正規商店具有資質和良好信譽的合作者，并定期對上述供應商進行審查。

　　4.4對采用新技術、新工藝、新材料的產品，需由生產技術部報請公司組織論證，確認后方可使用。

　　4.5質量管理

　　4.5.1外委加工技術難度大的進口設備的配件時，生產技術部應組織專業技術人員對委托加工研制單位進行考察，報請生產副總批準后方可實施。

　　4.5.2對測繪試制的國產配件，必須經過半年以上工業性試驗方可進行技術鑒定和推廣使用。使用部門及生產技術部門為保證質量應對研制單位生產的配件進行必要的質量抽查。

　　4.5.3生產技術部要嚴格遵守備品配件驗收和保管制度。事故備品配件驗收時要有專工參加，做好記錄。不合格產品不予入庫，不準使用，并及時通知供方進行處理。

　　4.5.5備品配件應實行檔案化管理，圖紙、合同、合格證、質量證明書、驗收記錄等材料應存入檔案。圖紙發生修改和變更應由生產技術部專工簽字。

　　5、檢查與考核

　　5.1備品配件管理辦法的執行情況，由生產技術部和綜合部負責檢查與考核。

　　5.2對于在備品配件管理過程中，未認真履行職責、未按管理流程工作、未達到管理要求和部門和個人，按公司規定進行考核。

　　4.5.4倉庫長期存入的備品配件，倉庫人員要做到每季度檢查并按不同性質不同類型進行維護保養，以防損壞、變形和銹蝕。

　　備品備件方案 4

　　一、目的

　　規范備品備件管理，保障生產工程的需要。

　　二、適用范圍

　　本規定適用于xx公司各部門。

　　三、管理職責

　　(一)電廠

　　1、負責備品備件歸口管理。

　　2、組織電廠各部門編制和修訂備品儲備定額，并定期檢查定額執行情況。

　　3、負責每月備品計劃申報、定額修編、備品發料等審核工作。

　　4、組織對備品備件進行保養試驗工作。

　　(二)專業人員

　　1、負責備品備件采購計劃編制與購置申請。

　　2、負責本專業備品儲備定額的制定和修訂工作。

　　3、負責到貨備品的驗收入庫、保養、試驗等各項工作。

　　4、根據實際消耗情況，進行備品備件補庫計劃。

　　5、動用事故備品后，應立即補貨，補充庫存。

　　6、對本專業的備品進行修舊利廢工作。

　　(三)物資管理人員

　　1、配合各部門做好備品的修舊利廢工作，協助對庫存備品定期進行檢查維護，加強備品養護工作。

　　2、負責組織每年一次的定額修編等歸口工作，控制備品備件儲備金額在公司規定范圍內。

　　3、負責制訂、修編備品備件管理制度。

　　4、負責備品備件采購計劃的匯總、報審報批工作。

　　5、負責每月對備品備件催貨，備品備件采購訂貨信息反饋給專業人員和相關負責人。

　　6、配合專業人員做好對備品備件的驗收工作。

　　7、負責備品的入庫、保管、發放、退庫、盤點等工作，做到庫存優化、儲備適當、使用規范、平庫及時。

　　8、物資管理人員和專業人員每季度對備品備件庫存量清查、盤點，并核對備品備件使用情況，發現儲備不足的要及時提出補充計劃。

　　9、每月根據備品領用情況，審核領料單，辦理賬務處理。

　　四、主要內容

　　(一)備品備件計劃

　　1、各部門根據公司批準的備品備件儲備定額、結合實際庫存情況，每月3日(節假日順延)集中申報(急件除外)備品備件計劃;申報時必須按要求逐項認真填寫(非標備件要附上加工圖，供貨時間要考慮生產周期)，特殊情況急需采購的事故備品可隨機申報(確保安全生產)。正常檢修需求計劃需提前7天提出;大修計劃需提前30天提出。

　　2、在編制計劃時，對本單位生產、檢修、技改情況必須清楚，要認真清查庫存數量，根據各種備件的消耗定額和儲備定額，填報計劃量，嚴防重復訂貨和超儲定貨。

　　3、各部門物資管理人員對備品備件要一管到底，加強過程管理和控制，層層跟蹤，及時催辦，時刻做到心中有數。

　　(二)備品備件的等級分類

　　1、事故件：使用時間長，一般情況不更換，只在發生事故時更換，而且制造加工難度大的備件。

　　2、大修備件：使用時間較長，不易磨損件，只在大修時更換的備件。

　　3、小修備件：使用時間較短，屬于磨損件，在中小修時更換的備件。

　　4、通用備件：能夠用于多種設備的備件。

　　(三)備品備件定額要求

　　1、生產設備的易損件、事故件、常用件必須有最低庫存量。

　　2、專業人員應根據設備運行狀況積累備品備件使用的`資料，并根據備品備件的消耗規律，制定出先進、合理的儲備定額標準。

　　3、每年一月份物資管理人員組織技術人員根據上年度全廠備品備件使用消耗情況及全廠設備運行情況進行備品備件定額修編。

　　(四)備品備件的保管與保養

　　1、應根據備品備件形狀、外形尺寸、保管條件，妥善安排儲備方式和分別建卡，做到合理、整齊、安全、及時擺放，確保備品備件不短缺、不損壞、不變質、不變形、不銹蝕、不混號、滿足安全生產需要。

　　2、備品備件應帳目清楚，做到日清月結，以保證帳、卡、物相符。月末要按倉庫管理標準進行逐項逐件的清倉查庫盤點，并根據盤點結果及時反饋給專業技術人員。

　　3、備品備件的維護保養，堅持以預防為主的原則，專業技術人員應根據其特性定期組織保養試驗，確保備品備件隨時可用。

　　五、檢查與考核

　　1、對備品備件的管理實行責任追究制，凡因備品缺貨影響設備安全運行，追究相關人員責任。

　　2、對本標準執行情況的檢查與考核，由綜合部門負責人執行，依據企業《績效考核規定》中的對應條例實施獎勵與考核。

　　六、支持性文件

　　電力有限公司《備品備件管理規定》

　　電力有限公司《物資管理規定》

　　備品備件方案 5

　　設備備品備件的計劃管理是備品備件的一項全面、綜合性的管理工作，它是根據企業檢修計劃以及技術措施，設備改造等項目計劃編制的。按計劃期的長短，可分為年計劃、季計劃和月計劃。按內容，可分為綜合計劃、需用計劃、訂貨計劃、大修專用備件計劃以及備件資金計劃等。按備件的類別和供應渠道，可分為工礦配件計劃、專用配件計劃、外協配件計劃、自制配件計劃、汽車配件計劃、大型鑄鍛件計劃和國外訂貨配件計劃等。

　　完整準確的備品配件計劃，不僅是企業生產、技術、財務計劃的一個組成部分，也是設備檢修，保證企業正常生產的一個重要條件。

　　一、年度綜合計劃

　　是以企業年度生產、技術、財務計劃為依據編制的綜合性專業計劃。主要包括以下內容。

　　1.備件需用計劃

　　備件需用計劃是最基本的計劃，反映著各車間、各種設備一年之內需用的全部備件，是編制其他有關備件計劃的依據。主要內容有：

　　生產在用設備維修、預修需用備件；

　　技措、安措、環保等措施項目需用備件；

　　設備改造需用備件；

　　自制更新設備需用備件。

　　2.備件訂貨計劃

　　備件訂貨計劃是以備件需用計劃為依據編制的。

　　3.年度停車大修專用備件計劃