【推薦】出納個人工作總結模板9篇
總結是事后對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料，通過它可以正確認識以往學習和工作中的優缺點，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結了。總結一般是怎么寫的呢？以下是小編為大家整理的出納個人工作總結9篇，希望對大家有所幫助。
出納個人工作總結 篇1
20xx年x月份我有幸成為公司的一員，主要是在財務部擔任出納工作，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態，我的缺點也是不可掩飾的，我的工作總結請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的`職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
綜上所述，在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。
作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
出納個人工作總結 篇2
含義：出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。
從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
工作職責
根據《會計法》、《會計基礎工作規范》等財會法規，出納員具有以下職責：
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
5、保管庫存現金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的`安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
6、保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續
具體流程
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
A、現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"、多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
B、銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
C、報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。
出納個人工作總結 篇3
尊敬的領導：
您好！
首先，在公司、領導、同事的幫助以及自己對財務出納的工作學習認識，已經更深層次的了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。也已經在同事們的指導和幫助下我學到了工作中以及出納崗位外的知識，熟悉了這份新工作。在做本職工作之后學習公司有關崗知識。
過去的三個月里在不斷改善工作方式、方法來配合現場的一線工作人員。同時，順利完成如下工作。
一、遵從公司各類規章制度，服從上級領導安排的工作：
（1）遵從公司各類規章制度：
首先按照公司的規章制度開展工作，負責對公司會計核算管理、財務核算管理。對公司經營過程實施財務監督、稽核、檢查、協調的工作。會同有關部門，辦理固定資產的購建、入庫、出庫報廢等財務審核手續，做到賬、卡、物三相符。辦理現金收支和銀行結算業務，及時登記公司財務軟件中的現金和銀行存款日記賬，每月做出統計。保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票及作廢的單據等。將每天處理的費用、報銷單、付款單以及砂石廠的出貨單收據等做到監督、稽核、檢查工作。每天收到砂石廠的日報表，復核后。計入月報表，每月做出統計，月初會有一個上月總額數據。做到收支一條線，不坐支。及時的將每日現場收益存入銀行，做到每天的盤點清查工作，做好日清月結！
詳細閱規章制度，讀理解并做到遵守公司的每一條規章制度。
（2）服從上級領導安排的工作：
服從上級的工作安排是公司存在和發展需要的一個基本原則。上級代表公司，他要從全局著眼，為調和短期的現在和長遠的未來，承擔起整體的責任。這也是他們之所以被尊稱為“上級”的原因。上級的職位使他們對資源和信息擁有最大的支配權和主動性，而他的下級則并不具備這樣的優越性。所以從這個角度講，下級服從上級是最大限度地發揮資源優勢的需要。
另外，服從是團隊合作意識的體現，團隊合作的意義在于通過團隊來實現對個人力量的整合，從而凝聚成一股強大的動力。上級根據賦予他的責任和目標，站在整個團隊的角度去思考團隊中個體的工作安排，來達成整體的團隊目標。所以，為了實現團隊最終目標，都需要放棄自己的一部分利益。一個團隊如果沒有共同的價值觀，沒有統一的意志和行動，當然就不會有戰斗力。“服從”最主要強調的是一種團隊合作意識，團隊合作的意義不僅在于“人多好辦事”，而在于通過團隊來實現對個人力量的整合。
其次，也是重要的。公司的后勤管理工作，根據公司領導意見，為砂石廠現場的一線工作人員做好后勤工作！
二、完成當月重點工作：
每月月末和月初是會計最忙碌的時候，一個月的工作都要在這幾天進行歸集。
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、每日及時前往現場，與現場的一線工作人員做對賬。公司各項收支、開出的收據、及時收回現金，將現金于收據對好帳以后及時存入銀行，做到日清月結。
3、根據會計提供的依據，與銀行部門取得聯系，井然有序的完成了其他應發放的經費工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。
5、領導及其上級部門要求的報表和每月上報的報表能夠在規定的時間順利制成并上報。
6、能順利的完成領導交付的其他工作。
7、完成現金日記賬和銀行存款日記賬的總結核算任務。
8、提取財務備用資金，取回銀行回單完成每天每月憑證。
9、核算員工考勤情況，按照出勤情況核算工資，核算銷售業績、核算提成。發放工資，發放獎金。
10、整理原始憑證，按照現金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理，同時原始憑證和銷售出貨單進行核算，得出每天每月的利潤等。
11、保障現場一線工作人員的后勤工作，做到隨叫隨到！
12、加強理論學習，進一步提高工作效率的同時能夠保證工作質量。
13、在日常財務管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優先，注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。
14、實抓應收賬款的'管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經營成果。
三、在本職工作之外完成領導安排的臨時工作情況，及與各部門之間合作協調相關工作：
（1）在本職工作之外完成領導安排的臨時工作情況：
首先，如果領導有臨時工作的安排，在自身有本職工作而且處于急事的狀態，那么應該及時匯報領導。這很重要，一個員工，首先要做好自己職責范圍內的工作。或者在領導知道現狀的情況下，看領導是否有特殊的安排。在不耽誤本職工作的情況下接受并及時處理領導臨時安排的工作。
當然，既然接受那必須及時處理，工作不挑肥揀瘦，領導安排的工作沒有折扣，只有認真努力的完成。過程中保持反饋。不管是進展順利與否，都應該及時溝通進度，并確認方向無誤。有困難更應該第一時間匯報，同時有解決方案或備選方案。
不管是否完都要及時匯報！
（2）及與各部門之間合作協調相關工作：
積極參與配合各部門開拓新的合作協調相關工作經濟增長點，和同事增強分析問題、解決問題的能力。只有掌握了工作方法，遇到問題才有解決方法的能力！
四、本職工作崗位學習的效果：
在完成每天的工作后進行學習，理解并掌握《初級會計實務》《經濟法基礎》及公司各類規章制度。
監督、稽核、檢查砂石廠數據、財務數據、報銷流程以及每月匯報各類報表數據。辨別真偽、嚴格把關、廉潔自律做到規范操作、杜絕漏銅。
學習效果逐漸明顯，進一步的提高了工作效率的同時能夠保證工作質量。充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。
五、工作中出現的問題：
本月出現遲到，經過領導的批評、教育、指導。明白了：這不僅是對自己不好的一方面，另一方面也是對公司不好的影響。準時上下班看似雖小，但卻彰顯了立身職場的態度！‘天下大事必作于細，天下難事必作于易’就要從身邊的小事做起，把一個個小的勝利果實聚集起來，才能獲得更大的成功。
六、工作報告小結：
以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將會一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗；努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮斗。
出納個人工作總結 篇4
回顧我擔任財務出納的這一年、在總經理的正確領導下、在總部財務部的`指導下、在公司同事的共同學習和幫助下、我能夠順利完成工作。以公司年初提出的工作思路為指導、以提高企業效益為重點、以增強企業綜合競爭力為目標、以財務管理和資金管理為重點、加強基礎管理和抓規范、全年實現了財務制度規范化、財務管理系統化和企業效益化。
出納個人工作總結 篇5
一、工作基本情況介紹
在工作中，我努力學習、了解和掌握房產方面的政策法規和公司
的歸章制度，不斷提高自己的學習能力。我知道做為一名財力出納人員需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。我作為專職的出納員，不僅要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。在日常工作結束后，我都會利用業余時間，給自己“充電”，努力練習相關操作技能，以提高自身的工作能力。做為一名出色的財務出納人員首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德才行。所以在平時的工作中，我豎立了較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
二、工作內容介紹
1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。
2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。
做為一名出納人員，我認為自己做的還有不夠出色的`地方，所以在今后的工作中，我希望公司的各位領導和同事能對我進行更多的幫助和指導，我爭取在接下來的工作中，把**房產公司的財力工作做得更細，更完善，不出癖漏。
出納個人工作總結 篇6
一年來，在上級跟學校領導的關心、支持下，本人始終不忘堅持認真學習，緊緊圍繞學校工作大局，立足本職工作，兢兢業業，在穩定中求創新，在創新上求發展，創造出一流工作業績為學校教學服務，現將本學期工作總結如下：
一、認真學習，提高自身業務素質
本人的工作崗位雖然在后勤，但本人始終不忘學習。一是認真學習黨和國家的法律法規，每晚的中央新聞30分和地方新聞是必看內容，了解大事要事，增強法律意識；二是認真學習《會計法》等法律、法規，積極參加會計資格培訓、年審等，促進工作更好更有效的開展；三是經常向行家里手學習，比如：在電腦操作中遇到不懂、不會的問題，就立即找張興旺老師或者陳寶玉老師請教、探討，請教、探討后，就在大腦中記一遍，然后在筆記本中記載下來，再加以靈活運用，直至完全掌握為止。
二、任勞任怨，樂于奉獻。
本人的工作崗位在學校財務室，財務工作瑣事多，心要細，要求高，壓力大，因次在處理每一件事時，都往往存在著一定的困難和復雜的矛盾。尤其是在學校欠債、經濟不寬余地情況下，債務要還，學校的.經費也要正常的運轉。在這即要保運轉，又要償還債務的情況下，作為財務工作人員，就要當好學校領導的參謀，精打細算，統籌規劃。在這心要細、壓力大、瑣事多的工作環境中，作為財務工作人員，既要有寬闊的胸懷和樂觀主義精神，又要有大公無私，廉潔奉公，吃苦耐勞，任勞任怨，愛校如家，不圖名利，公道正派，埋頭苦干，不計較個人得失、處處以學校利益、師生利益為重的奉獻精神。總之，工作千頭萬緒，本人始終本著〞認真細致〞的態度來完成每一項工作。
三、認真履行職責，服務于教育教學。
全心全意為人民服務的遵旨，既是一種崇高理想，又是一種政治要求，更是一種實際行動所在。學校財務工作負擔者相應的不可推卸的職責，只有立足于自己的工作崗位，結合自己的特殊的工作特點，完成自己負責的任務，才是為人民服務的體現。該辦的事，要認真細致的堅決辦，不拖拉；能辦到的事馬上辦，不等不靠；不好辦的事，想方設法去辦，不推不拖。一切為學校、為教師、為學生著想。在服務于教學的同時，嚴格按照上級規定，實行收支兩條線管理，嚴格遵守財經紀律，做到有計劃的使用經費，從嚴掌握開支。按照法律、法規及上級主管部門的要求，單據報銷均需主管校長、分管領導審批簽字方可報銷。
四、謙虛謹慎，做好傳、幫、帶工作。
財務出納工作性質，銜接性比較強。在學校決定安排新人接我班后，我就先領著她到教育局、人事科、計財科、教育科、勤辦；財政局、行財科、國庫科、社保科、預算外局；區政府人事局、物價、局檔案局；市社會保障局、市醫保中心、市地稅局等所要辦事的單位走一趟，認認門戶，作個交接，試著讓她先做一些簡單的事情。第二步教她怎樣報賬，填寫報賬單，什么樣的憑證，屬什么科目或哪一級的科目。第三步教她怎樣做帳。總之，我把我所知道的，毫不保留地傳授與她。同時，自己要謙虛謹慎，向她人學習自己沒有掌握的知識，取長補短，相互學習，共同進步。
出納個人工作總結 篇7
20××年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在j甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、甲流期間日常工作
1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的`投保工作。
4、做好20××年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評估，原創：準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。
3、按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作
在本年度出納工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。
出納個人工作總結 篇8
時間過得很快，轉眼間一年的時間就過去了，在一年的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。回顧一年來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經驗。現將出納工作總結如下。
一、工作失誤、缺點
以前在公司是做會計工作的，出納的業務沒具體操作和實踐過，總認為是“調蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態剛開始干出納工作出現不少的失誤，開具支票上出現錯誤。開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫；終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現象都會被銀行退票，耽誤工作。
基于業務需求，根據自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發了excel系統的交行票據套打系統，解決了在實際工作中出現的缺點問題，提高了工作效率。由此可見，虛心的、積極的心態是干好一切工作的根本；學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個個具體問題而存在的。
二、取得的成績
嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節表。起草財經公文、人事公文并及時發放、傳閱、存檔、保管。監督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。開具日常收款業務發票，并保管好空白發票和其它支票。開發了excel平臺票據套打系統。填寫地稅申報表。完成財務經理交待的工作。
出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一年的崗位實戰練兵，使我的'財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用。出納人員要恪守良好的職業道德。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。
我會在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃，認真工作，努力實現自己的人生價值。
出納個人工作總結 篇9
自xx年入職公司至今已經六年多了，從管理處的財務助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都從；金網絡；這個溫暖的大家庭學到了很多很多；受人之托，終人之事；我做到了。展望未來，我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下:
一、前期工作總結:
對于企業來說，能力往往是超越知識的，物業管理公司對于人才的要求，同樣也是能力物業管理公司對于人才的要求是多方面的，它括:組織指揮能力、決策能力、創新能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝通能力等。
第一階段(xx年-xx年):初學階段；xx年畢業之初，在無任何工作經驗、且對物業管理行業更是一無所知的情況下，我幸運的加入了；金網絡-雪梨澳鄉；管理團隊，看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法:，在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與；專業人；之間的距離。客戶電話的接聽、客服前臺的接待，都需要很強的專業知識與溝通能力，物業管理中大多是一些細小瑣碎的事，協調好了大事化小、小事化了，協調不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法:積累經驗；另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。
第二階段(xx年-xx年):職業發展階段:
這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步鞏了自己關于從物業前期接管到業主入住期間財務工作經驗的積累，同時也豐富了自身的物業管理專業知識。項目進入日常管理之后，因為新招的財務助理是應屆畢業生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發現問題、解決問題，經過三個月時間的努力，新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。xx年底我又被調往公司新接管的；親愛的villa；管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。
第三階段(xx年-現在)，職場提升階段:xx年底，我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍；每日做好結帳盤庫作，做好現金盤點表；每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行余額調節表，并做好和會計賬的對帳工作；工資的發放更是需要細心謹慎，這直接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發放給員工；而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網絡這個大家庭。
xx年底我由出納崗位轉為會計，負責雪梨澳鄉和villa管理處的主管會計工作，同時兼工資發放工作，這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能，提高迅速；同時我的工作內容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析，及時并動態地掌握管理處營運和財務狀況，發現工作中的問題，并提出財務建議，為管理處負責人決策提供可靠的財務依據。今年6月我的工作內容再次調整，工資發放工作正式移交給了出納，主要負責長遠天地、溫哥華森林及親愛的villa管理處的主管會計工作。
二、主要經驗和收獲:
在網絡工作的六年多時間里，積累了許多工作經驗，尤其是管理處基層財務工作經驗，同時也取得了一定的成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲:
(一)只有擺正自己的`位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位；
(二)只有主動融入集體，處好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態； ；
(三)只有堅持原則落落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責；
(四)只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好；
(五)只有保持心態平和，；取人之長、補己之短；，才能不斷提高、取得進步。
三、確立職業目標，加強協作。
財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標:
1、以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，并在日常的財務管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優先，注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。
2、實抓應收帳款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經營成果。
3、積極參預，配合管理處開拓新的經濟增長點。
以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗；努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮斗。
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