七月份工作小結車間相關審計和稽核工作模板
一、工作概述
根據公司審計室要求完成生產車間相關審計和稽核工作。
二、本月工作內容
1、20XX年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題（采購問題）
2、20XX年2月3日20XX016501-02wha鋁銅端子的稽核報告
3、20XX年2月9日關于200a美式pt雙通與使用氣箱安裝孔徑尺寸不符的稽核報告，導致導致20XX023202jnb（ia-kvd 3臺）、20XX023402jnb（ia-kv21 3臺）不能按期完成訂單
4、20XX年2月10日倉庫物料結存咖稽核報告；南京雙威生物醫學科技有限公司的aw-eab4工業裝甲纏繞帶事件（采購問題）
5、應知應會標準清晰化資料整理
6、財產清盤工作及協調
7、清盤資料的錄入
8、20XX年2月23日工裝統計人員培訓
9、查閱生產部門日報表擬訂培訓內容：生產統計報表的編制
10、20XX年2月25日關于電器總裝ia-5l托盤錯為ia-4l1p托盤的稽核報告以及關于倉庫碎布庫存問題的稽核報告
11、整理20XX年1月份生產系統異常問題匯總報告
12、20XX年2月26日統計員培訓《生產統計報表的編制》
13、統計生產部門財產清盤資料。
三、本月存在的問題
1.稽核和統計員的技能培訓
2.生產審計和稽核的組織結構和地位
3.生產現場管理：生產計劃的實施和監督
4.公司中高層的責任意識的自我培訓
5.工序間的制約責任制度
6.生產現場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產現場的組織能力及生產工作流程和制度的完善。
四、本月我碰到的實際問題：略（具體請見工作日志）
五、本月心得
在本月中我們還對生產系統中存在的問題進行了稽核，在稽核工作中出現的問題（請看相關的稽核報告），其實這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。而對于現場主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產大樓兩部電梯都壞料，生產主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產或半停產狀態，而讓員工門白白消耗工時，即堅持了清楚的流程（物資從電梯里送上來）而又忽略了相應的處理流程（異常情況的處理），總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發了一個通知，通知內容如下：
生產系統各部門車間：
生產審計稽核將于20XX年3月1日起開始對生產系統的下列文件規章制度開展稽核審計工作：
1、計劃物控部
《生產協調會管理辦法》
《生產管控程序》
《生產統計作業流程》
《生產管理條例》
《物料控制作業流程》
《外發加工作業流程》
《安全庫存管理辦法》
《呆廢料處理作業流程》
《物控管理條例》
2、倉庫
《倉庫平面示意圖》
《進料作業流程》
《物料儲存、保管、搬運管理辦法》
《領（發）料作業流程》
《退料作業流程》
《補料作業流程》
《成品進倉作業流程》
《成品出倉作業流程》
《賬務處理規定》
3、生產部門
《生產控制作業流程》
《員工培訓計劃表》
《生產車間“5s”管理制度》
請相關部門在3月11日17：00前將以上流程文件規章制度修正后交給生產審計部顏虹，以利生產審計工作的開展。
六、20XX年03月份工作計劃
主體工作：以上級下達的工作指令為基準，并在完成其工作指令的基礎上開展如下的.預計性工作。
1、完成對財產清查的統計工作，并寫出相關的審計報告。
2、每天用1到2個小時對所有生產部門車間進行巡查，并對生產管理中的現場問題提出專項稽核報告。
3、完善本部門管理制度和標準、流程
4、檢查生產統計員的工作及生產報表的編制存在的問題和困難，并協助解決。
5、每周集中對統計人員進行交流一次。
6、培訓審計人員如何撰寫稽核報告和審計報告以及審計與稽核的區別所在。
7、如果相關生產部門在3月11日17：00前將各自的流程、文件、規章、制度修正后交給我們，我們將展開相關的審計稽核工作。
20XX年3月2日
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