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2017年財政監(jiān)督檢查工作總結
謀道財政所 一年來，我所在市局和鎮(zhèn)黨委大力支持下，強力推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專管員制度建設，更好的貫徹落實各項強農惠農政策，深入地推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金的監(jiān)管工作，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政科學化、精細化管理，更好的發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政職能作用有著極其重要的意義，但在推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專管員制度建設方面有諸多薄弱環(huán)節(jié)，進一步完善和探索在制度方面的思路和方法方式，為把財政資金監(jiān)管這項工作引向深入。我所15位干部職工均承擔財政資金管理和監(jiān)管職責，做到了56個村全面覆蓋。 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專管員，主要是負責處理與財政資金發(fā)放、管理、村級財務管理和財政財政資金監(jiān)管相關的業(yè)務工作。
加強各項強農惠農和民生政策的宣傳、解釋。參與各項惠農補貼基礎數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、核實和公示，確保登錄到《省財政與編制政務公開網(wǎng)》數(shù)據(jù)完整、真實。負責省農民負擔及補貼政策監(jiān)督卡按要求填寫并及時發(fā)放到農戶，不得委托村組干部或他人代發(fā)。負責通過一卡-通及時發(fā)放各類補貼資金，不準委托村組干部或他人代領轉付。負責農村低保、農村五保和孤兒、優(yōu)撫救濟、救災救濟、村醫(yī)補助等各類社會救助救濟資金發(fā)放對象的核實，對發(fā)放情況進行監(jiān)督檢查。負責審查核實所管轄行政村申報各類財政項目資金所需要的基礎數(shù)據(jù)，對項目申報的真實性、可行性進行實地查戡，做好項目公示。負責監(jiān)督所管轄行政村各類財政項目資金的使用，保證專款專用。負責組織所管轄行政村新農合、新農保基金的征收管理。負責協(xié)調所管轄行政村村級會計委托
代理工作，及時督促村報賬員按時按規(guī)報賬，保證村財管理民主、公開、透明、規(guī)范。負責做好所管轄行政村集體三資的清理核實和動態(tài)管理。負責監(jiān)督所管轄行政村村級債務情況，防止發(fā)生新債。負責所管轄行政村農民負擔管理、農村土地承包合同管理及涉農收費的監(jiān)管工作，防止亂收費。負責所管轄行政村涉農資金管理方面信訪件的調查、核實，并提出處理意見和建議。負責所管轄行政村相關資料的整理、歸檔工作及上級財政部門交辦的其他工作。
同時，本所在貫徹落實相關文件的同時，也展開了一系列的工作討論和研究，全體財政所人員一致認為，要努力做到四個原則：一是全面覆蓋的原則；二是“守土”有責的原則；三是責權一致的原則，四是人“崗”相適的原則。
二、存在的問題
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專管員制度我們還處于進一步探索中前進的階段，由于沒有以往的經驗可以借鑒，也沒有其他財政所的先進經驗可以學習，所以導致我們只能在探索中學習和探索，就目前我們鎮(zhèn)財政所的實際，在貫徹落實這一制度上還存在以下問題：
1、人力不足，導致分工不均。財政所在職總共有16名職工，但是鎮(zhèn)共有56個行政村，由于山大人稀，這就在一定程度上加大了全所員工的工作量，目前的人員還只能僅僅維持日常工作需要，現(xiàn)成立財政專管員， 就顯得人員捉肘見襟，使工作效率大打折扣。
2、部分財政專管員對財政資金發(fā)放管理和村級財務管理業(yè)務不熟。財政所內勤職工本身就有各自的分工，在不同的會計崗位上承擔不
同的職責，每月下鄉(xiāng)10天根不可能做到，有少數(shù)人對村級財務完全不熟悉，對于財政資金更是不了解，這種業(yè)務不熟就直接導致了財政專管員對財政監(jiān)管工作有名無實。
3、財政專管員責任重大，但權限不夠，導致無法更好的開展工作。根據(jù)鄂財農村發(fā) [2012]3號文件的相關要求，財政專管員的工作責任重大，對于所管轄的行政村的財政資金的性質和來源均必須全權負責，但是，在實際工作中會因為權限不夠導致無法更好管理。
三、目前存在的這些問題，在努力的探索解決當中，我們將會從一下幾個方面努力落實好相關要求，把財政專管員制度真正落到實處。
一、嚴格專管員管理。
根據(jù)我鎮(zhèn)行政村和財政所人員實際情況，按照一村一員、一員多村的方法配備財政駐村專管員。再者，專管員全面負責所駐村范圍內的各項財政工作任務，按時間、要求完成上級交辦的各項事情。同時，建立財政駐村專管員包村負責制度，實行干部職工定崗定責，將任務分解落實到人，細化考核到人，讓人人有事做，個個有舞臺，形成想做事，能做事，做成事，事做優(yōu)的工作格局。
二、嚴明專管員要求。一是工作時間要求。二是培訓學習要求。每季組織一次業(yè)務學習。三是端正工作態(tài)度。要求專管員扎根基層立足崗位，為民服務，服從組織安排，維護所內結，樹立鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政部門形象，熱愛基層財政工作，無私奉獻，落實工作不拖沓，開展工作穩(wěn)中求進，勇于創(chuàng)新，高要求高質量高效率辦好財政所交辦的每件事情。四是增強服務意識。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所內積極推行三制便民服務機制。即首
《2017年財政監(jiān)督檢查工作總結》。
問負責制、限時辦結制、承諾服務制。熱情接待群眾，主動延長服務時間，符合政策規(guī)定和辦事程序的工作，立說立行，踐行服務承諾。
三、嚴肅專管員紀律。
一是監(jiān)督卡發(fā)放不及時，有些村組并非專管員親自發(fā)放，存在積壓滯留現(xiàn)象，追究監(jiān)督卡發(fā)放人的責任，視其情節(jié)輕重，在全鎮(zhèn)進行通報批評。二是在強化惠農資金使用管理中，有下列情形之一的，追究專管員責任。對基礎數(shù)據(jù)審核不嚴或故意弄虛作假，導致將不符合條件的對象納入申報范圍；不按照有關規(guī)定對強農惠農資金使用管理情況進行監(jiān)督檢查；對發(fā)現(xiàn)的強農惠農資金使用管理中的違規(guī)行為不進行調查處理；其他違反強農惠農資金使用管理規(guī)定行為。三是在農村 集 體 “ 三 資 ”管 理 中 ，有 下 列 行 為 的 ，專 管 員 負 主 要 責 任 。不 配 合 代理會計對所駐村“三資”進行監(jiān)管，未盡職責，造成村級集體“三資”流失的；對所駐村未按時按要求張貼公示“三資”監(jiān)管情況的；村集體資產資源處臵未簽訂合同，未按規(guī)定實行公開招投標，處理違規(guī)，監(jiān)管不力的；其他違反農村集體“三資”管理辦法規(guī)定的行為。
四、嚴格專管員考核。一是對專管員資金監(jiān)管工作實行崗位責任制考核。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所每年要與駐村專管員簽訂年度工作崗位責任制，實行百分制獎懲考核，獎勤罰懶。對成績突出的給予一定的獎勵，對不合格的專管員，給予一定懲處。二是被責任追究的專管員，當年不得確定為優(yōu)秀等次，造成上級通報等嚴重后果的或上級年度考核時問題突出，嚴重影響全鎮(zhèn)整體水平的，依法依規(guī)對專管員進行責任追究。
二〇一四年十二月三十日
2017年財政監(jiān)督檢查工作總結 [篇2]
財政局內部審計、監(jiān)督工作總結--范文2017年10月10日星期日07：38財政內部審計是財政機關內部的一種獨立、客觀的監(jiān)督、評價活動，通過檢查和評價財政機關內各業(yè)務處室及所屬單位財政政策執(zhí)行、財政收支、財務收支和會計管理等活動的真實、合法以及內部控制制度的適當性、真實性、合法性、有效性，促進財政機關內部加強財政和財務管理,以及各項目標的全面實現(xiàn)，同時，也是財政機關加強內部控制，加強自我約束、自我完善、自我提高的重要手段。近幾年來，我們財政監(jiān)督檢查局按照《預算法》、《會計法》、《審計法》、《財政檢查工作辦法》、《財政部門內部監(jiān)督檢查暫行辦法》、《內部審計條例》、《內部審計準則》、《財政監(jiān)督辦法》等有關法律法規(guī)規(guī)章，在做好全市行政事業(yè)單位財政政策執(zhí)行、財務和會計管理監(jiān)督的同時狠抓內部審計的制度化、規(guī)范化、程序化管理和隊伍建設，逐步建立起"領導重視，機構健全，上下協(xié)調，內控嚴密"的內審工作新機制，并注重將內審工作與提高全體財政人員的監(jiān)督和制度意識結合起來、與完善各項制度結合起來、與提高財政機關內部管理水平結合起來，使內部審計監(jiān)督力度不斷加大，在財務管理、權力監(jiān)督制約、促進廉政建設等方面發(fā)揮了重要作用，取得了明顯的效果。對局機關9個業(yè)務科室、5個中心財政所和局屬4個單位2017年度財務收支、財政資金撥付及會計基礎工作的執(zhí)行情況進行內部審計。通過財務內審，對財政局下屬二級單位、業(yè)務科室、五個中心財政所在執(zhí)行財政局的各項規(guī)章制度中存在的問題和不足進行了如實反映，并且針對存在的問題，提出了合理化建議，并限其各單位在規(guī)定期限內進行整改。
從源頭上預防和治理腐敗，在全系統(tǒng)內部全面推行了"以德養(yǎng)廉，以章保廉，以儉促廉"的"三廉"新舉措，先后出臺了崗位目標責任制、"八個不準""八個必須做到"等四十五項、四百多條款項規(guī)章制度，堅持每年年中、年終兩次集中內部審計檢查，做到有約束制度、有監(jiān)督渠道、有檢查程序、有處理機構。 組織專門力量對七個鎮(zhèn)街農稅分局近三年財務收支、債權債務、任務目標完成等情況以及局機關今年以來的財務收支情況分別進行了內部審計，這次審計采取一聽二看三查方式，即主動聽取呼鎮(zhèn)街黨委、政府領導對工作的意見；
詳細查看各項財務制度是否建立、健全，會計檔案憑證保管是否完整，翻閱帳簿、記帳憑證；逐一整理核實，填寫"內部審計報告"，匯總情況，查擺問題，提出建議。通過扎實有效的內部審計監(jiān)督，有力促進了內部財務制度、財務紀律、財務規(guī)范建設，提高了依法理財水平。
狠抓財政內審工作提高內部管理水平
一、領導重視，確保內審工作正確方向
財政內部監(jiān)督與財政收入監(jiān)督、支出監(jiān)督和會計監(jiān)督共同作為財政大監(jiān)督的重要內容。近年來，我們在開展以內部檢查為主要內容的內審工作中，始終得到局黨組、局長室的關心和支持，作為全局工作和每年監(jiān)督檢查的重點之一，列入了重要工作日程。一是局領導經常聽取財政監(jiān)督部門內審工作匯報，親自審定年度內審工作計劃和實施方案，并對如何做好財政內審工作提出明確要求，要求監(jiān)督部門要全面加強內審工作，提出了實施"高頻率、高強度、高效果"的財政內部檢查的指導方針，把開展內部審計作為加強內部建設，提高財政內部人員的制度意識、安全意識和服務效能意識的重要舉措，極大地激發(fā)了財政監(jiān)督部門開展內審工作的信心和熱情；二是局主要領導在全局許多重要會議上，對財政機關內各部門提出了要求，明確了財政監(jiān)督部門可以對局機關和下屬單位執(zhí)行財政政策和財務管理的任何部門、任何工作、任何時候都可以實施檢查，各業(yè)務處室和有關單位必須認真配合，自覺接受監(jiān)督；三是局領導非常關心財政監(jiān)督檢查隊伍建設，明確提出了要建立一支"能干事、干成事、不出事"的財政機關隊伍，先后精選了一批思想作風好,責任意識強,又具備專業(yè)知識的干部充實到財監(jiān)隊伍，平時不斷加強業(yè)務培訓，使其既熟悉內審業(yè)務，又是內部審計工作的行家，有效地加強了對全局內部的審計監(jiān)督和服務；四是局領導堅持把加強內部監(jiān)督作為提高財政機關執(zhí)行力和作風建設的重要抓手，對內審中提出的問題給予高度重視，及時研究解決處理和改進方法，支持和鼓勵內審人員大膽履行職責，極大地促進了財政機關內審工作的健康有序發(fā)展，為全面構建"安全、高效、和諧"財政機關的目標作出了努力。
《2017年財政監(jiān)督檢查工作總結》。
二、制度先行，確保內審工作有序推進
近年來，我們按照內查內審，制度先行的理念，認真執(zhí)行有關法律法規(guī)和規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行和不斷完善各項監(jiān)督檢查制度，確保了各項工作的順利進
行。一是加強了對現(xiàn)有制度的貫徹落實，采取舉辦業(yè)務培訓班、專題研討會、業(yè)務學習會、檢查前的業(yè)務培訓和政策講解，以及個人平時經常性的學習等形式，認真抓好《預算法》、《會計法》、《審計法》、《內部審計條例》、《財政檢查工作辦法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《江蘇省財政監(jiān)督辦法》等制度的貫徹落實，堅持把制度學習列入全年財政監(jiān)督工作計劃內容，嚴格按制度檢查，實施依法行政，確保了內審工作在政策法規(guī)的框架下開展；二是制定了內部管理制度，先后制定了《財政機關內部控制制度》、《財政監(jiān)督檢查管理控制制度》、《關于完善財政監(jiān)督工作體系的意見》、《關于財政政策制定、執(zhí)行和完善循環(huán)監(jiān)督機制》、《預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督三位一體工作機制》、《財政專項資金管理辦法》等相關制度，同時，為進一步推進我局財政大監(jiān)督工作機制的建設，強化日常監(jiān)督和專項檢查，下發(fā)了《關于貫徹財政部〈財政部門內部監(jiān)督檢查暫行辦法〉的通知》，進一步明確內審監(jiān)督的職能和工作安排，保證內部監(jiān)督的質量，提高內部監(jiān)督的效率，制定并實施了以對內部處室日常監(jiān)督考核為主要內容的《無錫市財政監(jiān)督管理工作考核辦法》，明確了考核的目的、對象、內容以及方法，對財政監(jiān)督管理制度的建立、組織保障、工作開展等方面進行全面考核，為全面提升我局的財政內審工作水平提供了制度保障。
三、強化檢查，確保內審工作落到實處
作為財政部門，我們始終堅持將內部檢查作為內部審計的主要內容和方式方法，我們開展的內部監(jiān)督檢查時，主要是由財監(jiān)局組織對財政部門內設各職能機構的財政財務會計管理、預算編審執(zhí)行、內部制約制度以及直屬單位的財務收支和會計信息質量情況實施的監(jiān)督檢查。通過內部監(jiān)督檢查，總結財政內部管理中好的經驗和做法，客觀、公正、真實地反映存在的問題和不足，提出處理意見和改進管理的建議。進一步規(guī)范內部管理，推進依法理財，保證財政政策和重大決策的落實執(zhí)行，保證財政資金和人員的兩個"安全"，促進建立健全監(jiān)督權力運行、強化內控管理的制衡機制，以達到嚴格財經紀律，促進內部管理，建立健全緊密銜接、相互制衡的財政管理運行機制。
(一)以財務收支審計為重點,加強對基層單位財務的監(jiān)督、管理和整改。近年來，財監(jiān)局會同辦公室、人事、紀檢等部門每年組織對局機關行政、食堂、基建、財政投資評審中心、建設發(fā)展投資公司、函校、注協(xié)等下屬單位的財務
收支、財經紀律執(zhí)行情況、資金使用等進行重點內審。通過內審，要求各單位對審計出的一些共性問題(如核算方式不夠一致，原始憑證不夠規(guī)范，工資收入不統(tǒng)一，固定資產管理不到位等)及時進行整改，針對審計查出的具體問題，在落實上下功夫，做到事事有落實，件件有結果。特別是嚴格控制業(yè)務招待費支出，對不符合規(guī)定的支出堅決不予報銷；嚴格按照財經制度管理現(xiàn)金，加大貨幣資金管理力度，降低財務風險；加強會計基礎工作，對不符合會計制度規(guī)定的核算業(yè)務逐一進行更正；對固定資產進行徹底清查，做到賬卡相符，賬實相符。為了防范各單位違規(guī)設置"小金庫"，通過建立健全內部約束機制，強化內部控制，從源頭上杜絕"小金庫"、賬外賬問題的發(fā)生；通過不斷完善各項規(guī)章制度，基本上做到靠制度管人，靠制度管錢，按制度辦事，為我們制度化、規(guī)范化、程序化開展審計工作鋪平了道路。
(二)組織對相關業(yè)務處室進行內審。一是每年組織對部門預算的編制情況進行內審，特別是對專項資金的編制和使用管理作為對部門預算的重點監(jiān)督內容，通過內審，使各項財政政策得到很好落實，各項資金編制更加規(guī)范，確保了資金管理的合規(guī)性、合法性；二是重點對由國庫處負責核算的市本級預算外資金的所有賬套，主要圍繞預算外資金管理政策落實情況、指標管理情況、預算收支執(zhí)行情況、資金撥付審核風險控制情況以及財務核算的規(guī)范性、準確性等方面，采取審閱報表和賬簿、抽查憑證、向相關人員了解核實情況等檢查方法進行檢查。通過檢查，相關處室能夠履行各自的職責，嚴格對照內部控制制度的各項規(guī)定，確保了業(yè)務核算的規(guī)范性、正確性，為全市預算外資金順利運轉提供了重要的基礎性保障作用；三是通過對各業(yè)務處室日常監(jiān)督再監(jiān)督的機會，對各業(yè)務處室在日常管理和對下指導的情況進行認真的監(jiān)督檢查，確保各業(yè)務處室能夠嚴格按照各項規(guī)章制度開展工作。
(三)組織內控制度執(zhí)行情況的專項檢查。我們財政監(jiān)督局每年與紀檢組、監(jiān)察室、辦公室、人教處等部門聯(lián)合開展對內部控制制度執(zhí)行情況，以及內部管理制度的執(zhí)行情況進行專項檢查，重點對各個崗位職責履行情況、各風險控制點的把關情況、各個環(huán)節(jié)的有關銜接情況、落實效果情況等進行全過程的監(jiān)督檢查，通過檢查，進一步提高全體人員的制度觀念，推動了各項工作的開展。
(四)組織對業(yè)務臺賬的專項檢查。我們財政監(jiān)督局每年與會計、辦公室、人教處等部門合作，對各業(yè)務處臺賬的建設情況進行了檢查，我們按照《會計
檔案管理辦法》、無錫市財政局《關于進一步加強局基礎臺賬管理的實施意見》和《基礎臺賬管理控制制度》等制度規(guī)定。組織對業(yè)務基礎臺賬的專項檢查，重點檢查了各處室臺賬的設立、借閱、移交、銷毀和保管與歸檔情況，使臺賬管理逐步實現(xiàn)制度化和規(guī)范化，促進了財政科學化管理水平的提高。
(五)組織對離任人員的審計工作。近幾年來，我們財監(jiān)局根據(jù)局黨組、局長室的安排，以離任審計為重點，進一步完善制度、促進領導干部廉潔自律，先后對所屬單位負責人進行了離任經濟責任和任期經濟責任審計，主要發(fā)揮了以下作用：一是對任期內的財務收支情況、經濟效益實現(xiàn)情況、固定資產的保值增值情況、經濟責任制的完成情況進行分析評價，通過內審摸清了被審計單位的家底，分清了責任，使交接雙方交的清楚，接的明白；二是對領導干部任期和任期中的經濟責任做出客觀公正的評價，并將審計結果作為考核干部的重要依據(jù)，存入本人檔案，為干部管理部門考核和任用干部提供了重要依據(jù)；三是通過審計增強了廣大干部群眾的法制觀念和廉潔自律意識，促進了反腐倡廉工作的開展；四是進一步規(guī)范了管理，進一步健全了各項規(guī)章制度，有力地加強了對權力運行的制約與監(jiān)督。
總之，通過幾年的內審工作實踐，我們深刻的認識到，內審工作是一項政策性強、責任重大的一項綜合性工作，也是財政監(jiān)督的重要內容，在當前構建財政大監(jiān)督機制建設中，我們將進一步發(fā)揮內審的功能，繼續(xù)圍繞全局中心工作，認真履行監(jiān)督、內審職責，進一步強化內審服務監(jiān)督功能，提高內審工作水平。
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