對部門及公司建議
以下是供應部門的管理制度，供你參考，重點列舉供應商的信譽及產品(質/量/價)的控制方案。
一. 采購原則:
1. 對供應商的信用，品質，價格，交貨期，售后服務等進行評估。
2. 采購前詢價，比價，議價。
3. 根據生產需要及庫存情況制定合理的采購計劃，按時/按質/按量提供經營所需的各種物資。
4. 根據各部門采購計劃核定采購的時機，定期/定量訂購，避免大量占用資金，提高資金使用效益。
5. 原物料采購遵循(貨到付款)原則，避免預付款，降低采購成本，合理使用資金。
6. 接收規定:
6-1. 接收物料時，應核對品種/數量/包裝並詳實記錄。
6-2. 填寫送檢單到品管部，由質檢人員進行檢驗，對于風險采購物料品管部需應加嚴檢驗。
二. 入庫及帳務處理:
1. 負責辦理購進物資到貨后的入庫手續。
2. 對不合格產品及時退貨。
3. 定期查核倉庫的庫存報表。
4. 配合財會部門與供應商核對供貨數量、應付貨款及各項業務處理.
三. 原物料的庫存量監控:
1. 根據產銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，控制儲備原料的合理庫存量。
2. 掌握原物料的市場行情及動態預測，提供公司采取應對措施。
四. 采購部門權限:
1. 根據各部門已簽準的采購申請，完成采購。拒絕執行未經批準的采購申請。
2. 緊急/風險采購，由使用部門提出申請，專案呈報簽準后執行。
五. 工作范圍:
1 做好市場調查和預測，掌握物資供應情況，做到價格合理及質量保證。
2. 嚴格執行采購制度，遵守采購原則，及時完成物資供應，嚴格控制采購物資的品質，實現
物流的優化管理。
3. 評估采購計劃的可執行性，對不可執行的項目，以書面反饋制訂部門，及時調整計劃。
訂單執行中如有與原合約項目不苻時，采購人員應重新審批。
4. 負責各類采購合同的簽訂與管理。
5 建立完整的供應檔案，穩定物資供應網絡，開辟並優化物資供應渠道。規范供應檔案資料管理。
6. 制訂工作計劃和目標。 協調/解決影響采購實施的各種問題。
7. 監督物資供應商，按時/按質/按量供貨。
8. 完成公司領導交辦的各項工作指令，并且圓滿地完成。
六. 人員管理:
1. 對業務員的行為管理，杜絕損害公司利益及違章違紀行為。
業務員的行為準則: 操守廉潔，工作積極，掌握市場資訊，環境適應力強，采購物資精打細算……
2. 維持辦公室整潔，工作秩序良好，提高工作效率。
3. 定期對采購人員進行業務培訓和考核，以提高采購人員的業務水平和工作能力。
4. 定期或不定期召開會議，檢討交流采購業務及處理情況。
5. 制訂完整的物資采購工作管理制度，並嚴格執行。
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